附件1

奉新县残疾人联合会部门2022年度部门决算

目  录

第一部分  奉新县残疾人联合会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  奉新县残疾人联合会2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  奉新县残疾人联合会2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  奉新县残疾人联合会部门概况

一、部门主要职能

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；

（二）团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；

（四）开展残疾人康复、扶贫、教育、文化、体育、科研、福利、用品供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；

（五）开展为残疾人提供法律服务和法律援助工作，协调司法机关、法律援助中心依法维护残疾人的各项权益；

（六）会同有关部门制定监督实施残疾人社会福利生产和其它方式从业的扶持保护政策。开展精神病防治康复工作，组织协调开展因病致残人员的矫治手术，配备辅助用具，改善其生活质量，并向社会宣传科技知识，消除畏惧心里；

（七）承办县委、县政府交办的各项工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括奉新县残疾人联合会部门本级。

本部门2022年年末实有人数11人，其中在职人员11人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人。

第二部分  奉新县残疾人联合会2022年度部门决算表

第三部分  奉新县残疾人联合会2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计697.41万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少295万元，下降100%；本年收入合计697.41万元，较2021年增加96万元，增长15.96%，主要原因是：增加了人员支出和项目支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入697.41万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计697.41万元，其中本年支出合计   697.41万元，较2021年减少199万元，下降22.19 %，主要原因是：残疾人康复中心大楼建设项目已完成；年末结转和结余   0万元，较2021年减少295万元，下降100%，主要原因是：将以前年度结余的项目资金全部用完了。

本年支出的具体构成为：基本支出140.40万元，占20.13%；项目支出557.02万元，占79.87%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为259.85万元，决算数为697.41万元，完成年初预算的268.39%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为247.48万元，决算数为501.39万元，完成年初预算的  %，主要原因是：人员经费和项目资金的增加。

（二）卫生健康支出年初预算数为4.76万元，决算数为6.5万元，完成年初预算的  %，主要原因是：人员经费的增加。

（三）住房保障支出年初预算数为7.61万元，决算数为8.54万元，主要原因是：人员经费的增中。

    （四）其他支出年初预算数为0万元，决算数为180.98万元，主要原因是：部分上级专项和本级项目列在其中。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出140.40万元，其中：

（一）工资福利支出128.36万元，较2021年增加36.12万元，增长39.15 %，主要原因是：增人增资。

（二）商品和服务支出11.02万元，较2021年减少1.21万元，下降9.8%，主要原因是：节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出1.02万元，较2021年增加0.42万元，增长70%，主要原因是：增加了一个退休人员。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：没有资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   4.3万元，决算数为4.3万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少2.7万元，下降38.57%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0 万元，增长0 %，主要原因是：没有人员出国（境）。决算数较全年预算数增加为0的主要原因是：没有人员出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：没有人员出国（境）。

（二）公务接待费支出全年预算数为2.54万元，决算数为  2.54万元，完成全年预算的 100%，决算数较2021年减少2.59万元，下降50.48%，主要原因是受疫情影响，减少了公务接待次数和人数。决算数较全年预算数减少的主要原因是：受到疫情影响。全年国内公务接待28批，累计接待167人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：上级单位检查或考核项目工作接待，兄弟单位来访互相学习经验，都是省内单位。

（三）公务用车购置及运行维护费支出1.76万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是单位没有购置公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加为0的主要原因是：没有购置公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为1.76万元，决算数为1.76万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.11万元，下降0.59%，主要原因是受到疫情影响，公务用车使用减少，年末公务用车保有1辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：受到疫情的影响，公务用车使用减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出11.02万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少1.2万元，降低9.8%，主要原因是：落实过紧日子的要求，节约开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是一般公务用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金227万元，占项目支出总额的40.75%。    

组织对残疾人康复项目等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出66万元，政府性基金预算支出15万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，项目前期准备工作充分，组织评价实施行之有效，分析评价实事求是，年初设定的目标全部完成，成效显著。。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出  516.43万元，政府性基金预算支出180.98万元。从评价情况来看，残疾人事业发展补助资金项目使用较为规范，项目管理比较细致，项目实施总体基本上达到预定的成效，绩效自评得分为96分，项目全年预算数697.41万元，执行数为697.41万元，完成预算的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

奉新县残联2022年残疾人事业发展补助资金转移支付资金绩效自评报告（见附件）

（三）部门评价项目绩效评价情况

奉新县残疾人联合会康复项目部门评价报告（见附件）。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。

第五部分  附  件

 奉新县残疾人联合会2022年部门整体支出绩效自评报告奉新县残疾人联合会康复项目支出评价报告奉新县残联2022年度残疾人事业发展补助资金转移支付资金绩效自评报告奉新县残联2022年度残疾人事业发展补助资金转移支付资金绩效自评表