奉新县史志工作办公室2022年度部门决算

目  录

第一部分  奉新县史志工作办公室概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  奉新县史志工作办公室概况

一、部门主要职能

（一）征集整理党史志鉴资料、编写、研究和出版本县地方党史成果和地情读本；

（二）担负本地革命文物和旧址的普查工作；配合有关部门进行党史志鉴宣传和教育工作；

（三）完成编修党史、县志和年鉴工作任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：奉新县史志工作办公室本级。

本部门2022年年末实有人数4人，其中在职人员4人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

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第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计81.3万元，其中年初结转和结余  0万元，较2021年增加0万元，增长0%；本年收入合计81.3万元，较2021年增加4.45万元，增长5.79%，主要原因是：其他收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入70.36万元，占86.54%；事业收入 0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入10.94万元，占13.46%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计81.3万元，其中本年支出合计   81.3万元，较2021年增加4.45万元，增长5.79%，主要原因是：人员增资，人员经费增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无年末结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出81.3万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为52.8万元，决算数为70.36万元，完成年初预算的137.05%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为41.81万元，决算数为60.11万元，完成年初预算的142%，主要原因是：人员增资，及政府奖励增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为5.02万元，决算数为3.06万元，完成年初预算的60.96%，主要原因是：人员调出，人员经费减少。

（三）卫生健康支出年初预算数为2.21万元，决算数为1.39万元，完成年初预算的62.9%，主要原因是：人员调出，人员经费减少。

（四）住房保障支出年初预算数为3.76万元，决算数为3.09万元，完成年初预算的82.18%，主要原因是：人员调出，人员经费减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出70.36万元，其中：

（一）工资福利支出43.82万元，较2021年增加6.14万元，增长16.3%，主要原因是：人员增资，及政府奖励增加。

（二）商品和服务支出26.21万元，较2021年增加18.91万元，增长259%，主要原因是：印刷费及办公费增加。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2021年不变，主要原因是：无对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出0.86万元，较2021年增加0.86万元，增长100%，主要原因是：2022年增加办公设备购置支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   0.68万元，决算数为0.23万元，完成全年预算的33.8%，决算数较2021年减少0.45万元，下降66.2%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年不变，主要原因是：无因公出国（境）支出预算安排。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无因公出国（境）支出预算安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）支出预算安排。

（二）公务接待费支出全年预算数为0.68万元，决算数为  0.23万元，完成全年预算的33.8%，决算数较2021年减少0.45 万元，下降66.2%，主要原因是：厉行节约，严控公务接待次数， 严守重要八项规定精神 。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约，公务接待次数减少。全年国内公务接待3批，累计接待16人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：上级及同级单位来访。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年不变，主要原因是无公务用车购置安排，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无公务用车购置安排；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无公务用车购置安排，年末公务用车保有0辆。决算数与全年预算数持平的主要原因是：本部门无公务用车购置与运行维护安排。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出27.08万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加19.78万元，增长271%，主要原因是：办公费及印刷费等增加。 

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.86万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.86万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车本部门无。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金3.1元，占项目支出总额的100%。    

组织对“党史工作经费”、“ 党建工作经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3.1万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，“党史工作经费” 涉及一般公共预算支出3万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元，项目经费用于协调解决党史工作中的资金问题和人员问题，提供了稳定的资金保障，保障了党史工作的相关支出，提高了工作效率，党史工作办公效率提升，积极性提升；“党建工作经费” 涉及一般公共预算支出0.1万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元，项目经费用于保障机关党建工作和党组织活动的正常开展，进一步加强了机关基层党组织建设，促进了机关党建工作，保障了党组织活动的开展。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出  70.36万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，资金预算安排与部门负责工作紧密结合，充分发挥了资金效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价情况

第四部分  名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

机构运行：反映其科普事业单位的基本支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

社事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体科目中的支出项目

三、部门涉及的专业名词

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。