奉新县黄溪新区建设办公室2022年度部门决算
目 录
第一部分 奉新县黄溪新区建设办公室部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县黄溪新区建设办公室部门概况
一、部门主要职能
奉新县黄溪新区建设办公室是县人民政府直属机构，负责编制并组织实施黄溪新区总体发展规划。按照“小政府、大社会，小机构、大服务”的原则，积极探索“扁平化管理、企业化服务”的管理模式，探索和推进黄溪新区体制和管理运行机制创新；负责黄溪新区的土地开发和经营管理工作；负责黄溪新区基础设施建设及市政物业管理；负责黄溪新区产业发展的管理和服务；负责对黄溪新区入园项目布局进行统筹安排，对企业入园项目及企业厂房建筑规划、设计进行指导；负责黄溪新区招商引资、融资工作；负责黄溪新区经济运行，组织协助财税管理；协助黄溪新区内各企业搞好安全生产、环境保护、计划生育和治安保卫等工作，维护黄溪新区的社会稳定；负责黄溪新区的有关涉外事务。协调、沟通黄溪新区内各企业间、企业与各方面之间的关系；按照相关政策要求，协助企业搞好员工的招聘、培训、管理等工作；引导和协助黄溪新区内农民搞好新农村规划建设，妥善协调农民与新区内各方面的利益关系；承办县委、县政府交办的其它工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：奉新县黄溪新区建设办公室。
本部门2022年年末实有人数17人，其中在职人员16人，离休人员0人，退休人员1人；年末其他人员 5人；年末学生人数0人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计1868.03万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少9588.56万元，下降83.7%；本年收入合计1868.03万元，较2021年减少9588.56万元，下降83.7%，主要原因：项目收入减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1868.03万元，占100%；事业收入0万元，占 0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计1868.03万元，其中本年支出合计1868.03万元，较2021年减少9588.56万元，下降83.7%，主要原因是：项目支出减少；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：完善黄溪新区基础建设。
本年支出的具体构成为：基本支出250.25万元，占13.4%；项目支出1617.77万元，占86.6%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为201.7万元，决算数为1868.03万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为171.82万元，决算数为392.5万元，完成年初预算的100%，主要原因是：补上年调增工资和人员经费的增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为13.48万元，决算支出数为14.41万元，完成年初预算的100%，主要原因是：人员经费增加。
（三）卫生健康支出年初预算数为6.29万元，决算支出数为6.19万元，完成年初预算的98.4%，主要原因：经费节约。
（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算支出数为1264.11万元，完成年初预算的100%，主要原因是：项目支出的增加。
（五）资源勘探工业信息等支出年初预算为0万元，决算支出数为180.43万元，完成年初预算的100%，主要原因是：项目支出的增加。
（六）住房保障支出年初预算数为10.11万元，决算支出数为10.35万元，完成年初预算的100%，主要原因是：人员工资调增。
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四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出250.25万元，其中：
（一）工资福利支出192.82万元，较2021年增加14.47万元，增长1.1%，主要原因是：工资和人员调整。
（二）商品和服务支出56.81万元，较2021年增加22.94万元，增长40.4%，主要原因是：项目增加费用。
（三）对个人和家庭补助支出0.62万元，较2021年增加0.02万元，增长3.2%，主要原因是：上年结余。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为8.5万元，决算数为8.5万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%。
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为 0万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年增加0万元，增长 0 %，主要原因是：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出全年预算数为8.5万元，决算数为8.5万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无超预算使用经费，全年国内公务接待 24批，累计接待475人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：外商接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》，本部门无车辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0
个，共涉及资金75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“正常运转经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 75 万元。从评价情况来看，我单位预算执行整体情况较好，各项绩效指标实际完成值与预期目标值相差小，评价得分较高，项目得到很好的执行。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在县级部门决算中反映正常运转经费项目绩效自评结果。
正常运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，正常运转经费项目绩效自评得分为 93分。项目全年预算数为 75万元，执行数为75万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是项目立项、绩效目标设置、资金投入等方面都达到目标值，执行到位；二是资金管理、组织实施部分都得到落实，达到目标值，表现较好。发现的问题及原因：绩效评价自评工作还需在现有的基础上加强组织领导、加强监督。下一步改进措施：一是加强组织领导。要加强对工作的全面领导，便于及时发现工作运行过程中出现的问题并加以改进；二是加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在执行过程中出现偏差。
正常运转经费项目绩效自评综述：我单位综合评价等级为优，项目绩效总体执行较好。一是决策层面：项目立项、绩效目标设置、资金投入等方面都达到目标值，执行到位。二是过程执行层面：资金管理、组织实施部分都得到落实，达到目标值，表现较好。三是产出层面：产出质量、产出质量、产出时效以及产出成本的完成度都很高，达到目标值。四是效益层面：经济效益、生态效益、可持续影响和公众满意度都得到较好保障，目标值与实际值差距小，总体实施情况较好。
在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。 附：《项目支出绩效自评表》
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的各项收入。
年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
附件：
