中共奉新县委党校2022年度部门决算

目  录

第一部分  中共奉新县委党校概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  中共奉新县委党校部门概况

一、部门主要职能

中共奉新县委党校是县委的一个重要部门，其主要职责：根据县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训、培训党员领导干部、后备干部和理论宣传骨干，负责对学员在党校学习期间表现进行考核并提出使用建议；受县委、县政府委托，举办专题研讨班，研究中央、省、市、县提出的重大理论和方针政策；研究马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，围绕党的中心任务和中央、省、市、县的重大战略部署，对国内外，尤其是县内重大现实问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，并将重要成果提供给县委、县政府决策参考；对全县基层党校进行业务指导；完成县委交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：中共奉新县委党校本级。

本部门2022年年末实有人数15人，其中在职人员15人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计535.11万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少15万元，下降100%；本年收入合计535.11万元，较2021年增加170.62万元，增长46.8%，主要原因是：本年度在建工程项目支出增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入535.11万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计535.11万元，其中本年支出合计535.11万元，较2021年增加155.62万元，增长41.0%，主要原因是：增加了在建工程的项目支出；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是：厉行节约，从严控制支出。

本年支出的具体构成为：基本支出358.21万元，占66.9%；项目支出176.9万元，占33.1%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为195.86万元，决算数为535.11万元，完成年初预算的273.2%。其中：

（一）教育支出支出年初预算数为163.87万元，决算数为308.59万元，完成年初预算的188.3%，主要原因是：干部培训班次增加，导致办公经费增加。

（二）社会保障和就业支出支出年初预算数为12.74万元，决算数为27.89万元，完成年初预算的218.9%，主要原因是：人员变动及薪资增加，社保缴费基数增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为10.49万元，决算数为11.93万元，完成年初预算的113.7%，主要原因是：人员工资变动，医保缴费基数增加。

（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为176.9万元，净增176.9万元，主要原因是：办公设备购置增加。

（五）住房保障支出年初预算数为8.76万元，决算数为9.8万元，完成年初预算的111.9%，主要原因是：人员工资基数变动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出358.21万元，其中：

（一）工资福利支出209.6万元，较2021年增加31.17万元，增长17.5%，主要原因是：人员调入，人员经费增加。

（二）商品和服务支出90.58万元，较2021年减少9.93万元，下降9.9 %，主要原因是：干部培训班次减少，导致培训经费减少。

（三）对个人和家庭补助支出53.04万元，较2021年增加35.11万元，增长195.8%，主要原因是：人员去世，抚恤金增加。

（四）资本性支出5万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：从严控制支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.11万元，决算数为2.11万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.39万元，下降15.6 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）支出安排。决算数与全年预算数持平的主要原因是：无因公出国（境）支出安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）支出安排。

（二）公务接待费支出全年预算数为2.11万元，决算数为  2.11万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.39万元，下降15.6 %，主要原因是按照八项规定节省公务接待支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：按照八项规定节省公务接待支出。全年国内公务接待19批，累计接待135人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：省市业务部门交流学习公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置安排。决算数与全年预算数持平的主要原因是：无公务用车购置安排；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车运行维护费支出安排，年末公务用车保有0辆。决算数与全年预算数持平的主要原因是：无公务用车购置及运行维护费支出安排。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额15.07万元，其中：政府采购货物支出15.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车本部门无。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金8万元，占项目支出总额的4.5%。    

组织对“弥补函授学校停办工作”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出8万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，项目资金金额拨付到位。提升了我校日常公用经费的使用绩效，强化了对各类业务费用支出的财务管理，有利于不断改善党校的办学设施，优化师资队伍，提升教研水平，不断提高干部教育培训质量。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出8万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2022年我部门已举办主体班12期，共培训2795人次；举办奉新干部每月大讲坛9期，共培训1620人次；协助上级完成了全国2022年初任公务员培训班、宜春市2022年初任公务员培训班、全市“城市基层干部党建引领基层治理主题培训计划”专题培训班等4期培训班，共计培训330人。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

     中共奉新县委党校部门绩效自评报告

（2022年度）

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1.县委党校是正科级单位，下设办公室、组教室、教研室、对外培训室和总务室5个科室。本部门2022年年末编制人数17人，全额拨款事业编制15人；年末实有人数29人，其中在职人员15人，退休人员14人。

2.根据县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训、培训党员领导干部、后备干部和理论宣传骨干，负责对学员在党校学习期间表现进行考核并提出使用建议；受县委、县政府委托，举办专题研讨班，研究中央、省、市、县提出的重大理论和方针政策；对全县基层党校进行业务指导；完成县委交办的其他任务。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

2022年，党校共举办了12期主体培训班，共培训2795人；完成县委政府安排其他工作。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

在做好疫情防控常态化工作的基础上，2022年举办主体班12期，共培训2795人次；举办奉新干部每月大讲坛9期，共培训1620人次；协助上级完成了全国2022年初任公务员培训班、宜春市2022年初任公务员培训班、全市“城市基层干部党建引领基层治理主题培训计划”专题培训班等4期培训班，共计培训330人。完成部门目标职能工作，按照财政要求完成资金经费使用。    

（四）部门预算绩效管理开展情况。

一是加强管理制度建设。把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力。二是全面实施预算项目绩效目标管理。强化项目绩效目标。每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算。财政部门批复下达年度预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确部门单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。财政部门批复下达年度预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确部门单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。三是积极推进项目绩效评价。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将绩效评价渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。

（五）当年部门预算及执行情况。

2022年度，部门收入合计为535.11万元，其中财政拨款收入535.11万元；支出合计为535.11万元，基本支出358.21万元，项目支出176.9万元；按支出功能分类：教育支出308.6万元，社会保障和就业支出27.89万元，卫生健康支出11.92万元，城乡社区支出176.9万元，住房保障支出9.8万元；按经济分类科目分：工资福利支出209.59万元，商品和服务支出90.58万元，对个人和家庭补助支出53.04万元，资本性支出181.9万元；三公经费支出2.11万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

在做好疫情防控常态化工作的基础上，全年举办主体班12期，共培训2795人次；举办奉新干部每月大讲坛9期，共培训1620人次；协助上级完成了全国2022年初任公务员培训班、宜春市2022年初任公务员培训班、全市“城市基层干部党建引领基层治理主题培训计划”专题培训班等4期培训班，共计培训330人。

根据全市抓落实活动年以及对照《中共宜春市委党校“落实大力实施干部素质提升工程”重点任务实施方案》的相关要求，一方面协同组织部、县委办开展了奉新干部每月大讲坛；另一方面，协同有关部门打造了“一县一条精品现场教学线路”，与组织部共同下发了《关于公布第一批奉新县党员干部教育培训现场教学基地的通知》，确定了第一批共20个主题突出、特色鲜明、吸引力较强的党员干部教育培训基地。

2022年，我校共有3个课题分别在省、市立项，其中我校教师的“生态幸福观理念的逻辑进路与时代价值研究”在省委党校成功立项，“落实绿色发展理念，加快宜春公共机构绿色低碳转型研究——以奉新县为例”在市委党校成功立项，以及基层党建课题“浅谈创新基层党员干部教育与培训的形式和途径”在市委组织部成功立项，此外，在今年全市党校（行政学院）系统“学习贯彻党的十九届六中全会暨省第十五次党代会精神”理论研讨会上共有5篇论文获奖，分别获得一等奖1篇，二等奖1篇，三等奖3篇。

（二）履职效果情况：

完成计划外办培训班，完成非税收入任务；服务县委、县政府工作、认真做好教学和科研工作；学员经过培训环保意识有所提高。

（三）社会满意度及可持续性影响

得到上级领导和学员的好评。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

通过本次绩效自评，发现本部门在绩效管理工作中存在一些问题，如：部门对绩效管理工作处于逐步摸索阶段，对绩效管理工作重要性认识还不够深入；项目实施科室未完全树立项目绩效管理的主体责任意识，认为项目绩效管理是财务人员的工作，绩效管理的主动性和积极性不高；财务人员人手不足，用于绩效管理工作的时间和精力不够。在以后的工作中，本部门将组织学习财政部门下发的绩效管理有关文件，加深对绩效管理工作的认识，强化全面绩效管理的意识；积极参加有关部门举办的绩效管理工作培训班，提高绩效管理工作水平；明确项目预算绩效管理的主体责任，调动项目实施科室进行项目绩效管理工作的主动性和积极性；组织制定本部门绩效工作实施方案，保障本部门全面预算绩效管理工作顺利开展。 

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

奉新县委党校2022年度自评得分98分，评价等级为优，对自评表、自评报告予以公开。

（三）部门评价项目绩效评价情况

《项目支出绩效评价报告》详见附件。

第四部分  名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

干部教育：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体科目中的支出项目。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附  件

 项目支出绩效评价报告