中共奉新县纪委 奉新县监委
部门2022年度部门决算
目 录
第一部分 奉新县纪委监委概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 奉新县纪委监委概况
一、部门主要职能
主要职责：履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能。
1.主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实中央和省、市、县委关于加强党风廉政建设的决定，认真抓好反腐败斗争，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。
2.主管全县行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院和省、市、县党委、政府有关行政监察工作的决定，监督检查县政府各部门及其工作人员和各乡镇人民政府及其主要负责人贯彻执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及县政府颁发的决定、命令的情况。
3.负责检查并处理县委、县政府机关各部门、各乡镇党组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。
4.负责调查处理县政府各部门及其工作人员和各乡镇人民政府及其负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，给予相应的纪律处分等。
5.负责作出关于维护党纪的决定，制定全县党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。
6.会同县直机关各部门以及各乡镇党委、政府，做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作；加强指导全县纪检、监察系统干部的管理及培训工作，教育党员干部和国家机关工作人员遵纪守法、为政清廉。
7.完成县委、县政府和市纪委、市监委授权和交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：包括中国共产党奉新县纪律检查委员会、奉新县监察委员会本级。
本部门2022年年末实有人数106人，其中在职人员106人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附表）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计2405.77万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少223.4万元，下降100%；本年收入合计2405.77万元，较2021年减少935.71万元，下降28%，主要原因是：2022年度无财拨宜春市廉政教育中心三部EPC项目经费及人员调动。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2405.77万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计2405.77万元，其中本年支出合计2405.77万元，较2021年减少1159.11元，下降32.51%，主要原因是：2022年度无财拨宜春市廉政教育中心三部EPC项目经费及人员变动；年末结转和结余0万元，较2021年持平，主要原因是：实行零基预算，无资金结余。
本年支出的具体构成为：基本支出2186.77万元，占90.9%；项目支出219万元，占9.1%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1614.61万元，决算数为2405.77万元，完成年初预算的149%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为1369.84万元，决算数为2043.38万元，完成年初预算的149.17%，主要原因是：人员变动，调整预算。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为111.9万元，决算数为160.28万元，完成年初预算的143.24%，主要原因是：人员变动，调整预算。
（三）卫生健康支出年初预算数为48.95万元，决算数为 46.59万元，完成年初预算的95.18%，主要原因是：人员变动，调整预算。
（四）住房保障支出年初预算数为83.92万元，决算数为 76.92万元，完成年初预算的91.66%，主要原因是：人员变动，调整预算。
（五）其他支出年初预算数为0万元，决算数为78.6万元，完成年初预算的100%，主要原因是：工作需要，追加预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2186.77万元，其中：
（一）工资福利支出1506.62万元，较2021年减少55.49万元，下降3.55%，主要原因是：人员变动，支出减少。
（二）商品和服务支出652.61万元，较2021年减少51.1万元，下降7.26%，主要原因是：厉行节约，节省开支。
（三）对个人和家庭补助支出6.48万元，较2021年增加3.64万元，增长128.17%，主要原因是：2022年度退休干部发放绩效。
（四）资本性支出21.06万元，较2021年减少28.65万元，下降5.76%，主要原因是：厉行节约，节省开支。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 35.81万元，决算数为35.81万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少95.79万元，下降72.79%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年持平，主要原因是我委未安排公务出国活动。决算数较全年预算数无增减的主要原因是：严格按照预算执行。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出全年预算数为6.42万元，决算数为 6.42万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少13.65万元，下降68.01%，主要原因是因疫情影响及落实财政厉行节约要求减少了公务接待。决算数较全年预算数减少的主要原因是：因疫情影响及落实财政厉行节约要求减少了公务接待。全年国内公务接待318批，累计接待762人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：相关单位人员办事安排接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出29.7万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年减少67.92万元，下降60.9%，主要原因是2022年度无公车购置安排，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格按照预算执行，2022年度无公车购置安排；公务用车运行维护费支出全年预算数为29.7万元，决算数为29.7万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少13.91万元，下降31.9%，主要原因是压减三公经费支出，年末公务用车保有11辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约，节省开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出673.67万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少79.75万元，降低10.59%，主要原因是：落实过紧日子要求压减运行支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额21.06万元，其中：政府采购货物支出21.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额21.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门无其他用车。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金307.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“县纪委纪检监察知识培训”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出28.43万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，奉新县纪委纪检监察知识培训项目预算执行整体情况较好，各项绩效指标实际完成值与预期目标相差小，评价得分较高，项目得到很好的执行。
组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2405.77万元。从评价情况来看，我委2022年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较好的社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
我部门今年在县级部门决算中反映干部培训项目绩效自评结果。（部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》详见附件）。
干部培训绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，干部培训绩效自评得分为99分。项目全年预算数为28.43万元，执行数为28.43万元，完成预算的100%。主要产出和效果：提升纪检监察干部的综合素质，提升业务技能和依纪依法履职能力。发现的问题及原因：在外办案干部多，参与培训积极性不高。下一步改进措施：加大经费投入，多样化培训方式（项目支出绩效自评表详见附表）。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
（《项目支出绩效评价报告》详见附件）
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指本部门用于保障机构正常运行的支出。
一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指本部门及参照公务员法管理的事业部门，未单独设置项级科目的其他项目支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第五部分 附 件
附件：
