奉新县妇女联合会2022年度部门决算
目 录
第一部分 奉新县妇女联合会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 奉新县妇女联合会部门概况
一、部门主要职能
主要职能: 奉新县妇女联合会是主管妇女儿童工作的群团部门，主要职责是：组织和发动妇女投身经济和社会、生态文明建设；引导妇女提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与民主管理和民主监督，保护妇女合法权益不受侵犯；为妇女发展提高服务，创造条件，促进男女平等的实现。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：妇联本级。
本部门2022年年末实有人数3人，其中在职人员3人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计59.81万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少11.5万元，下降100%；本年收入合计59.81万元，较2021减少5.43万元，下降8.32%，主要原因是：减少专项收入。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入59.81万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计59.81万元，其中本年支出合计 59.81万元，较2021年减少16.93万元，下降22.06%，主要原因是：落实过紧日子要求压减开支；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无变化。
本年支出的具体构成为：基本支出59.81万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为112.58万元，决算数为59.81万元，完成年初预算的53.13%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为105.74万元，决算数为46.91万元，完成年初预算的44.36%，主要原因是：专项开支减少。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为3.12万元，决算数为7.53万元，完成年初预算的241.35%，主要原因是：退休人员增加。
（三）卫生健康年初预算数为1.38万元，决算数为1.45万元，完成年初预算的105.07%，主要原因是：退休人员增加。
（四）住房保障年初预算数为2.34万元，决算数为1.42万元，完成年初预算的60.68%，主要原因是：调整预算。
（五）其他支出年初预算数为0万元，决算数为2.49万元，完成年初预算的100%，主要原因是：中途追加相关工作经费。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出59.81万元，其中：
（一）工资福利支出46.66万元，较2021年增加3.25万元，增长7.49 %，主要原因是：正常调资。
（二）商品和服务支出12.55万元，较2021年减少0.8万元，下降5.99%，主要原因是：从严控制压减一般性支出。
（三）对个人和家庭补助支出 0.6万元，较2021年减少16.38万元，下降96.47%，主要原因是：减少专项支出。
（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无此项支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0.44万元，决算数为0.44万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.01万元，下降2.22%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年持平，主要原因是因公出国（境）活动预算无经费安排。决算数较全年预算数持平的主要原因是：因公出国（境）活动预算无经费安排。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出全年预算数为0.44万元，决算数为 0.44万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.01万元，下降2.22 %，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：从严控制“三公”经费支出。全年国内公务接待6批，累计接待36人次，其中外事接待 0批，累计接待0人次，主要为：公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年持平，主要原因是无公务用车购置，全年购置公务用车 0辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出全年预算数为0 万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年持平，主要原因是本单位无公务员用车，年末公务用车保有0 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：本单位无公务员用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出12.55万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少0.8万元，降低5.99%，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出59.81万元，政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看部门资金预算安排与财政重点工作紧密结合，资金效益发挥明显。
为切实做好2021年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据上级文件要求，结合单位工作实际，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：
（1）本部门2022年年末编制人数3人，其中：行政编制3人；年末实有人数4人，其中在职人员3人、退休人员1人。
（2）、当年部门履职总体目标、工作任务。
组织和发动妇女投身经济和社会、生态文明建设；引导妇女提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与民主管理和民主监督，保护妇女合法权益不受侵犯；为妇女发展提高服务，创造条件，促进男女平等的实现。
（3）、当年部门年度整体支出绩效目标：
1、抓基层妇女组织队伍建设，服务和谐社会。
2、强化妇联联系服务职能，充分发挥积极作用。
3、关爱妇女儿童，促进健康文明风尚。
（4）、部门预算绩效管理开展情况。
奉新县妇联根据财政部门的规定，成立了绩效考评小组。严格执行国家、省有关政策，制定了资金使用办法，并指定专人管理，专人负责。并认真收集、整理了资金来源和使用情况等资料后，完成自评工作。
（5）部门整体支出绩效实现情况
2022年以来，妇联始终坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于群团改革和妇女工作的重要论述着力深化妇联改革，担当实干，履职尽责，切实发挥好联系、宣传、代表、服务妇女的作用，有效开创了我县妇女工作新局面。
（6）履职效果情况
1.培育女能人，壮大创富带富队伍
2.加强培训，提升增收致富能力
3.联合妇幼保健院开展女性“两癌”免费筛查活动。
4.开展“春蕾计划一起捐”助学行动。
（7）部门整体支出绩效中存在问题及改进措施
1、加强组织领导。要加强对工作的全面领导，便于及时发现工作运行过程中出现的问题并加以改进。
2、加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在执行过程中出现偏差。
八、绩效自评结果拟应用和公开情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
2022年度本单位无二级项目绩效自评。
（三）部门评价项目绩效评价情况
本部门无项目绩效评价报告向社会公开
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第五部分 附 件
附件：
