奉新县档案馆2022年度部门决算

目  录

第一部分  奉新县档案馆概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  奉新县档案馆概况

一、部门主要职能

奉新县档案馆为奉新县县委县政府直属的正科级单位，我馆具体的部门职能如下：

（一）贯彻落实执行党和国家及省市有关档案管理的法律法规规章及有关规定，制定和实施本馆档案管理制度、业务标准和技术规范，集中统一管理县直机关、团体、企事业单位和其他组织的重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

（二）依法接收属于县档案馆接收的县直机关、团体、企事业单位和其他组织的档案并予以指导;负责调查、征集散存、散失在社会上反映我县各个历史时期、具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料，以及著名人物在奉新活动中形成的各种载体、门类的档案资料;开展主动建档存史工作。

 （三）安全、科学保管县直机关、团体、企事业单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料;开展馆藏档案资料的整理、鉴定、保护、修复、复制和统计等各项基础工作。

 （四）开展档案资料利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为县委和政府决策提供参考，为社会提供服务；负责县直单位已公开现行文件的收集、整理和提供利用工作。

（五）开展档案宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，满足社会档案文化需求。

（六）开展本馆档案信息化建设，负责县级重要政务数据、电子档案管理和长久保存，采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全管理和有效利用;推进档案信息网络建设，充分发挥档案信息资源作用，为经济建设和社会事业发展提供服务。

（七）开展档案理论和科学技术研究，加强馆际合作和业务交流，推进档案馆工作的科学化、标准化与现代化建设。

（八）负责档案专业技术和本馆专业人才队伍建设工作。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：档案馆本级。

本部门2022年年末实有人数7人，其中在职人员7人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员2人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人。

第二部分  2022年度部门决算表

详见附件

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计175.34万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少118.6万元，下降100%；本年收入合计175.34万元，较2021年减少37.52万元，下降27.2%，主要原因是：人员等经费减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入175.34万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计175.34万元，其中本年支出合计175.34万元，较2021年减少156.12万元，下降47.1 %，主要原因是：人员减少；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无年末结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出175.34万元，占100%；项目支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为97.68万元，决算数为175.34万元，完成年初预算的179.5%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为76.26万元，决算数为137.66万元，完成年初预算的179.5%，主要原因是：人员变动、人员工资福利调整。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为8.25万元，决算数为17.16万元，完成年初预算的208%，主要原因是：人员变动及社保基数的调整。

（三）卫生健康支出年初预算数为6.98万元，决算数为5.99万元，完成年初预算的89.9%，主要原因是：缴费率和人员调整。

（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为9.42万元，主要原因是：增加项目支出。

（五）住房保障支出年初预算数为6.19万元，决算数为5.11万元，完成年初预算的82.6%，主要原因是：人员变动及公积金基数调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出175.34万元，其中：

（一）工资福利支出86.22万元，较2021年减少22.04万元，下降20.4%，主要原因是：人员退休，人员经费减少。

（二）商品和服务支出29.37万元，较2021年增加22.13万元，增长305.7%，主要原因是：增加社区帮扶经费。

（三）对个人和家庭补助支出14.19万元，较2021年增加0.81万元，增长6.1%，主要原因是：退休人员增加、经费增加。

（四）资本性支出45.56万元，较2021年增加20.29万元，增长802.9%，主要原因是：办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.49万元，决算数为0.49万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.08万元，下降14.03%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无因公出国（境）支出安排。决算数与全年预算数持平的主要原因是：无因公出国（境）支出安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）支出安排。

（二）公务接待费支出全年预算数为0.49万元，决算数为0.49万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.08万元，下降14%，主要原因是：减少公务接待开支。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约、减少浪费。全年国内公务接待5批，累计接待26人次，其中外事接待0批，累计接待 0人次，主要为：接待上级及其它县市区档案工作调研用餐。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无公务用车购置支出安排，全年购置公务用车0辆。决算数与全年预算数持平的主要原因是：本部门无此项业务开支；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车运行维护费安排，年末公务用车保有0辆。决算数与全年预算数持平的主要原因是：无公务用车购置支出及公务用车运行维护费安排。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额1.59万元，其中：政府采购货物支出1.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.59万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车本部门无。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金13.95万元，占项目支出总额的100 %。    

组织对“档案维护保护”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出10.95万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评，在此基础上形成自评报告。四是加强评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出137.66万元，政府性基金预算支出9.42万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效评价效果良好，履职效果及社会满意度均达标，政府采购执行率偏低，主要是由于本年度没有采购需求。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2022年度部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》。

绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

保障档案工作的正常运转，部门整体绩效良好，档案利用服务，群众满意。

二、单位自评工作开展情况

成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。评价小组采用查阅凭证和资料、审计等形式进行现场考评。根据现场考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。部门预算绩效管理开展情况良好。

三、综合评价结论

部门预算绩效管理开展情况良好。

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）履职完成情况：

2022年，我馆坚决落实档案安全制度，定期开展消防设施安全检查，把档案馆安全风险排查和化解列入日常工作内容；将档案信息异地异质备份、涉密电脑禁止接入互联网、涉密信息严禁上传网络等等具体而微的安全防护措施制度化日常化；切实加强档案工作者保密培训，确保档案安全意识和风险防范意识入脑入心；坚决执行库房管理制度和档案查阅制度，严格划定档案开放范围和档案借阅权限；把馆藏档案的防火、防虫、防鼠、防潮、防尘、防光、防盗、防高温列为库房管理的重中之重，充分做好档案安全管理工作。

（二）履职效果情况：

认真完成预算编制，坚持成本控制，尤其是节能降耗、“三公”经费的使用和管理情况，严格财务管理。

（三）社会满意度及可持续性影响：

 对部门支出产出和效益绩效目标完成很好社会效益良好，社会公众（服务对象）满意。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）主要问题及原因分析。

政府采购执行率偏低，原因在于本年度未进行政府采购。

（二）改进的方向和具体措施。

 一是加强学习。组织财务人员和部门工作人员预算、绩效工作培训，加强预算、绩效管理意识。

 二是严格财务审核，按照预算规定的项目进行财务核算，在预算金额内严格控制费用开支。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

将根据要求进行公开。

（三）部门评价项目绩效评价情况

本部门公开“档案馆”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分  名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

档案馆：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集、档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

机关事业单位基本养老养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体科目中的支出项目。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附  件

 附件1：奉新县档案馆2022年部门决算公开表附件2：部门评价报告