第一部分 奉新县档案馆概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 奉新县档案馆2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目支出绩效目标表》
第三部分 奉新县档案馆2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县档案馆概况
一、部门主要职责
贯彻落实执行党和国家及省市有关档案管理的法律法规规章及有关规定，制定和实施本馆档案管理制度、业务标准和技术规范，集中统一管理县直机关、团体、企事业单位和其他组织的重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。依法接收属于县档案馆接收的县直机关、团体、企事业单位和其他组织的档案并予以指导;负责调查、征集散存、散失在社会上反映我县各个历史时期、具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料，以及著名人物在奉新活动中形成的各种载体、门类的档案资料;开展主动建档存史工作。安全、科学保管县直机关、团体、企事业单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料;开展馆藏档案资料的整理、鉴定、保护、修复、复制和统计等各项基础工作。开展档案资料利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为县委和政府决策提供参考，为社会提供服务；负责县直单位已公开现行文件的收集、整理和提供利用工作。开展档案宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，满足社会档案文化需求。开展本馆档案信息化建设，负责县级重要政务数据、电子档案管理和长久保存，采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全管理和有效利用;推进档案信息网络建设，充分发挥档案信息资源作用，为经济建设和社会事业发展提供服务。
二、机构设置及人员情况
2023年奉新县档案馆共有预算单位1个，包括奉新县档案馆本级。
编制人数小计10人，其中：全部补助事业编制10人。实有人数小计18人。其中：在职人数小计7人，全部补助事业在职人数7人。退休人员小计11人。
第二部分 奉新县档案馆2023年部门预算表
（详见附表）
第三部分 奉新县档案馆2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年奉新县档案馆收入预算总额为137.55万元，较上年增加39.87万元，其中：财政拨款收入107.55万元，较上年预算增加9.87万元；其他收入30万元，较上年预算增加30万元。
（二）支出预算情况
2023年奉新县档案馆支出预算总额为137.55万元，较上年预算安排增加39.87万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出93.60万元，较上年预算安排增加9.87万元，包括工资福利支出78.02万元、商品和服务支出7.75万元、对个人和家庭的补助支出7.83万元；项目支出43.95万元，较上年预算安排增加30万元，包括工资福利支出3.95万元、商品和服务支出7.3万元、资本性支出2.7万元、其他支出30万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务81.52万元，较上年预算安排增加5.26万元；社会保障和就业支出16.12万元，较上年预算安排增加7.87万元；卫生健康支出4.91万元，较上年预算安排减少2.07万元；住房保障支出5万元，较上年预算安排减少1.19万元；其他支出30万元，较上年预算安排增加30万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出81.97万元，较上年预算安排增加2.88万元；商品和服务支出15.05万元，较上年预算安排增加0.54万元；对个人和家庭的补助支出7.83万元，较上年预算安排增加6.75万元；资本性支出2.7万元，较上年预算安排减少0.3万元；其他支出30万元，较上年预算安排增加30万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年奉新县档案馆财政拨款支出预算总额为107.55万元，较上年预算安排增加9.87万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出81.52万元，较上年预算安排增加5.26万元；社会保障和就业支出16.12万元，较上年预算安排增加7.87万元；卫生健康支出4.91万元，较上年预算安排减少2.07万元；住房保障支出5万元，较上年预算安排减少1.19万元。
按支出项目类别划分：基本支出93.60万元，较上年预算安排增加9.87万元；其中：工资福利支出78.02万元，商品服务支出7.75万元，对个人和家庭补助支出7.83万元；项目支出13.95万元，较上年预算安排持平；其中：工资福利支出3.95万元，商品和服务支出7.3万元，资本性支出2.7万元。
（四）政府性基金情况
2023年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2023年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算6.45万元，比2021年预算增加0.08万元，增长1.26%。
（七）政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额2.7万元，其中政府采购货物预算2.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）档案维护保护项目情况说明
1.档案维护保护项目
1）项目概述：档案维护保护
2）立项依据：《江西省档案局关于开展市县级综合档案馆业务建设评价的通知》
3）实施主体：奉新县档案馆
4）实施方案：坚决落实档案安全制度，定期开展消防设施安全检查，把档案馆安全风险排查和化解列入日常工作内容；将档案信息异地异质备份、涉密电脑禁止接入互联网、涉密信息严禁上传网络等等具体而微的安全防护措施制度化日常化；切实加强档案工作者保密培训，确保档案安全意识和风险防范意识入脑入心；坚决执行库房管理制度和档案查阅制度，严格划定档案开放范围和档案借阅权限；把馆藏档案的防火、防虫、防鼠、防潮、防尘、防光、防盗、防高温列为库房管理的重中之重，充分做好档案安全管理工作。
5）实施周期：经常性项目
6）年度预算安排：2023年安排财政拨款10.95万元
7）绩效目标和指标
数量指标：档案归档数量
质量指标：对档案维护保护，延长利用价值。
时效指标：档案得到有效保护。
成本绩效：总支出控制在预算支出内。
社会效益指标：更好的提供档案利用服务。
满意度指标：群众反映满意。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年奉新县档案馆“三公”经费一般公共预算安排0.49万元，其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待费0.49万元，比上年减少0.08万元，主要原因是：严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。
公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）档案馆：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集、档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。
（二）机关事业单位基本养老养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。
（三）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
