第一部分 奉新县残疾人联合会概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 奉新县残疾人联合会2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 奉新县残疾人联合会2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县残疾人联合会概况
一、部门主要职责
（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；
（二）团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；
（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；
（四）开展残疾人康复、扶贫、教育、文化、体育、科研、福利、用品供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；
（五）开展为残疾人提供法律服务和法律援助工作，协调司法机关、法律援助中心依法维护残疾人的各项权益；
（六）会同有关部门制定监督实施残疾人社会福利生产和其它方式从业的扶持保护政策。开展精神病防治康复工作，组织协调开展因病致残人员的矫治手术，配备辅助用具，改善其生活质量，并向社会宣传科技知识，消除畏惧心里；
（七）承办县委、县政府交办的各项工作。
二、机构设置及人员情况
2023年奉新县残疾人联合会共有预算单位1个，包括奉新县残疾人联合会本级。编制人数10人，其中：参照公务员管理的事业编制6人、全额事业编制4人。实有人数13人，其中：在职人数11人，包括参照公务员管理的事业编制7人、全额事业人员4人；离退休人员2人，包括退休人员2人。
第二部分 奉新县残疾人联合会2023年部门预算表
（详见附表）
第三部分 奉新县残疾人联合会2023年部门预算情况
说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年奉新县残疾人联合会收入预算总额为404.18万元,较上年预算安排增加144.33万元;财政拨款收入304.18万元,较上年预算安排增加 44.33万元;其他收入100万元，较上年预算安排增加100万元。
(二)支出预算情况
2023年奉新县残疾人联合会支出预算总额为404.18万元,较上年预算安排增加144.33万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出142.58万元,较上年预算安排增加44.33万元;其中：工资福利支出129.16万元,商品和服务支出11.93万元,对个人和家庭的补助1.49万元。项目支出261.6万元,较上年预算安排增加100万元。其中：商品和服务支出111.6万元,对个人和家庭的补助40万元，资本性支出10万元，其他相关支出100万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出290.02万元,较上年预算安排增加42.54万元;卫生健康支出5.48万元,较上年预算安排增加0.72万元;住房保障支出8.68万元,较上年预算安排增加1.07万元；其他支出100万元，较上年预算安排增加100万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出129.16万元,较上年预算安排增加42.07万元;商品和服务支出123.53万元,较上年预算安排增加0.91万元;对个人和家庭的补助41.49万元,较上年预算安排增加1.35万元;资本性支出10万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出100万元,较上年预算安排增加100万元。
(三)财政拨款支出情况
2023年奉新县残疾人联合会财政拨款支出预算总额304.18万元,较上年预算安排增加44.33万元;
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出290.02万元,较上年预算安排增加42.54万元；卫生健康支出5.48万元,较上年预算安排增加0.72万元；住房保障支出8.68万元，较上年预算安排增加1.07万元。
按支出项目类别划分：基本支出142.58万元,较上年预算安排增加44.33万元;其中：工资福利支出129.16万元,商品和服务支出11.93万元,对个人和家庭的补助1.49万元。项目支出161.6万元,维持上年预算安排数不变;其中：商品和服务支出111.6万元,对个人和家庭的补助支出40万元，资本性支出10万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出129.16万元,较上年预算安排增加42.07万元;商品和服务支出123.53万元,较上年预算安排增加0.91万元;对个人和家庭的补助41.49万元,较上年预算安排增加1.35万元;资本性支出10万元，较上年预算安排增加0万元。
(四)政府性基金情况
2023年奉新县残疾人联合会没有政府性基金支出预算安排。
（五）国有资本经营情况
2023年奉新县残疾人联合会没有国有资本经营支出预算安排。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算11.93万元，比2022年预算增加0.91万元，增长8.25%。
(七)政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额10万元,其中: 政府采购货物预算10万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日, 部门共有车辆1辆,其中：一般公务用车实有数1辆。
2023年部门预算安排购置车辆 0辆，没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）奉新县残疾人联合会困难重度失能残疾人照护和托养服务项目情况说明
1）项目概述：残疾人照护和托养工作实行居家照护为主，日间照料和机构托养为辅的工作模式。符合条件的残疾人可根据需要申请居家照护、日间照料和机构托养中的一种服务。
2）立项依据：奉新县人民政府办公室印发关于开展建档立卡贫困重度失能残疾人照护和托养工作实施意见的通知（奉府办字[2020]13号）
3）实施主体：奉新县残疾人联合会
4）实施方案：根据各乡镇提供的居家照护名单和托养机构提供的集中托养名单核定。
5）实施周期：每月
6）年度预算安排：80万元。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年奉新县残疾人联合会"三公"经费财政拨款安排6.97万元，其中：
因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：没有因公出国费用。
公务接待5.1万元,比上年减0.3万元，主要原因是：因为疫情原因，2022年实际支出下降。
公务用车运行1.87万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：按公务用车制度执行，厉行节约。
公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：没有购置公务用车。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
