第一部分 奉新县老干部局概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 奉新县老干部局2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《单位整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 奉新县老干部局 2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县老干部局概况
一、单位主要职责
1、调查了解老干部的情况，编制自己范围内的老干部名单；研究和制定有关老干部工作的制度和办法；
2、落实离休干部政治、生活待遇；
3、组织离休干部发挥作用；
4、处理一些老干部的历史遗留问题；
5、协助卫生部门做好老干部医疗保健；
6、配合有关部门处理老干部逝世后的善后事宜；
7、教育和照顾老干部的遗属；
8、参与组织部中心工作。
二、机构设置及人员情况
2023年中共奉新县委老干部局共有预算单位1个，包括奉新县委老干部局。
编制人数小计6人,其中：行政编制人数2人,全部补助事业编制人数4人。实有人数小计10人,其中：在职人数小计6人,行政在职人数2人,全部补助事业在职人数4人。退休人数小计4人。
第二部分 奉新县老干部局2023年单位预算表
（详见附表）
第三部分 奉新县老干部局2023年单位预算情况
说明
一、2023年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年奉新县老干部局收入预算总额为274.48万元,较上年预算安排增加54.74万元;财政拨款收入259.48万元,较上年预算安排增加39.74万元;其他收入15万元,较上年预算安排增加15万元。
(二)支出预算情况
2023年奉新县老干部局支出预算总额为274.48万元,较上年预算安排增加54.74万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出207.64万元,较上年预算安排增加13.04万元;其中：工资福利支出70.36万元,商品和服务支出111.02万元,对个人和家庭的补助20.26万元,资本性支出6万元。项目支出66.84万元,较上年预算安排增加41.7万元;其中：工资福利支出10.5万元，商品和服务支出37.94万元,对个人和家庭的补助2.4万元，资本性支出1万元，其他支出15万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出222.53万元,较上年预算安排增加19.02万元;社会保障和就业支出28.72万元,较上年预算安排增加21.9万元;卫生健康支出3.49万元,较上年预算安排减少0.8万元;住房保障支出4.74万元,较上年预算安排减少0.38万元；其他支出15万元,较上年预算安排增加15万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出80.86万元,较上年预算安排增加18.08万元;商品和服务支出148.96万元,较上年预算安排增加13.88万元;对个人和家庭的补助22.66万元,较上年预算安排增加2.52万元;资本性支出7万元,较上年预算安排增加5.26万元；其他支出15万元，较上年预算安排增加15万元。
(三)财政拨款支出情况
2023年奉新县老干部局财政拨款支出预算总额259.48万元,较上年预算安排增加39.74万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出222.53万元,较上年预算安排增加19.02万元;社会保障和就业支出28.72万元,卫生健康支出3.49万元,住房保障支出4.74万元。
按支出项目类别划分：基本支出207.64万元,较上年预算安排增加13.04万元;其中：工资福利支出70.36万元,商品和服务支出111.02万元,对个人和家庭的补助20.26万元，资本性支出6万元。项目支出51.84万元,较上年预算安排增加26.7万元;其中：工资福利支出10.5万元，商品和服务支出37.94万元，对个人和家庭的补助2.4万元，资本性支出1万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出80.86万元,较上年预算安排增加18.08万元;商品和服务支出148.96万元,较上年预算安排增加13.88万元;对个人和家庭的补助22.66万元,较上年预算安排减少15.24万元;资本性支出7万元,较上年预算安排增加5.26万元。
(四)政府性基金情况
2023年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2023年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2023年单位机关运行费预算117.02万元，比2022年预算增加2.34万元，增长2.04%。
(七)政府采购情况
2023年单位所属各单位政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日, 单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。
2023年单位预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）项目情况说明
一级项目：离退休干部工作经费
1）项目概述：2023年县离退休干部工作经费合计25.14万元。用于老干部支部建设、培训、活动用。
2）立项依据：历年预算安排
3）实施主体：奉新县委老干部局
4）实施方案：根据老干部党支部建设要求及计划，合理安排费用支出。
5）实施周期：经常性项目
6）年度预算安排：2023年安排财政拨款25.14万元.
7）绩效目标和指标
数量指标：58个老干支部建设受益
质量指标：本年财政供养人员控制率95.46%，编制内在职人员控制率小于100%，
时效指标：资金到位及时，资金使用合理，管理合规，到位率大于等于95%
成本指标：100%投入使用
社会效益指标：创造良好的学习环境；
满意度指标:让95%以上老干部党员受益
一级项目：老年大学办学经费
1）项目概述：2023年县老年大学办学经费合计26.7万元。用于老年大学开展教学用。
2）立项依据：年初预算安排
3）实施主体：奉新县委老干部局
4）实施方案：根据老年大学办学要求及计划，合理安排费用支出。
5）实施周期：经常性项目
6）年度预算安排：2023年安排财政拨款26.7万元.
7）绩效目标和指标
数量指标：老年大学建设受益。
质量指标：参加老年大学学习老年人人数大于等于1360人。
时效指标：资金到位及时，资金使用合理，管理合规，到位率大于等于95%。
成本指标：100%投入使用。
社会效益指标：创造良好的学习环境；
满意度指标:让98%以上老年人学员受益。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年中共奉新县委老干部局"三公"经费财政拨款安排1.9万元，其中：
因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待1.9万元,比上年减0.09万元，主要原因是：倡导节约原则，减少接待经费。
公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无购置车辆计划。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（四）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
