第一部分 奉新县工商联概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 奉新县工商联2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 奉新县工商联 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县工商联概况
一、部门主要职责
1.参与国家事务的管理，参与社会经济重大决策的协商，发挥民主监督的作用；做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；对有关法律、法规、政策的制订提出意见和建议并协助贯彻执行；
2.发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍；
3.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；
4.引导会员弘扬中华民族传统美德，投身先富帮后富，走共同富裕道路的光彩事业，热心社会公益事业；
5.为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；
6.开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作；
7.组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；
8.增进与台湾、香港特区及澳门地区和世界各国工商社团，及国内外经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；
9.为会员提供必要的证明、协调关系，为会员和民营企业调解经济纠纷；
10. 承办政府和有关部门委托事项。
二、机构设置及人员情况
2023年奉新县工商联共有预算单位1个，包括奉新县工商联。
编制人数小计7人,其中：行政编制人数 2人,全部补助事业编制人数5 人。实有人数小计6人,其中：在职人数小计4人,行政在职人数2人,全部补助事业在职人数2人。退休人数小计 2 人。
第二部分 奉新县工商联2023年单位预算表
（详见附表）
第三部分 奉新县工商联2023年单位预算情况
说明
一、2023年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年奉新县工商联收入预算总额为78.33万元,较上年预算安排增加44.14万元;财政拨款收入48.33万元,较上年预算安排增加14.14万元;其他收入30万元,较上年预算安排增加30万元。
(二)支出预算情况
2023年奉新县工商联支出预算总额为78.33万元,较上年预算安排增加44.14万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出48.33万元,较上年预算安排增加14.14元;其中：工资福利支出39.12万元,商品和服务支出7.72万元,对个人和家庭的补助1.49万元。项目支出30万元,较上年预算安排增30万元;其中：其他支出30万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出37.98万元,较上年预算安排增加11.05万元;社会保障和就业支出5.97万元,较上年预算安排增加3.11万元;卫生健康支出1.9万元,较上年预算安排减少0.46万元;住房保障支出 2.48 万元,较上年预算安排增加0.44万元；其他支出30万元,较上年预算安排增加30万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出 39.12万元,较上年预算安排增加13.68万元;商品和服务支出7.72万元,较上年预算安排减少0.72万元;对个人和家庭的补助1.49万元,较上年预算安排增加1.18万元;其他支出30万元,较上年预算安排增加30万元。
(三)财政拨款支出情况
2023年奉新县工商联财政拨款支出预算总额48.33万元,较上年预算安排增加14.14万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出37.98万元,较上年预算安排增加11.05万元;社会保障和就业支出5.97 万元,卫生健康支出1.9万元,住房保障支出2.48万元。
按支出项目类别划分：基本支出48.33万元,较上年预算安排增加13.89万元;其中：工资福利支出39.12万元,商品和服务支出7.72万元,对个人和家庭的补助1.49 万元。项目支出0万元，较上年预算安排持平。
按支出经济分类划分：工资福利支出39.12万元,较上年预算安排增加13.68万元;商品和服务支出7.72 万元,较上年预算安排减少0.72万元;对个人和家庭的补助1.49万元,较上年预算安排增加 1.18万元。
(四)政府性基金情况
本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算7.72万元，比2022年预算减少0.74万元，下降8.53%。
(七)政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日, 部门共有车辆 0辆,其中：一般公务用车实有数 0辆。
2023年部门预算安排购置车辆 0 辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）其他资金项目情况说明
1）项目概述：上年度结转资金、上级拨款及其他单位拨款，用于工商联开展调研、培训、宣传等工作。
2）立项依据：工商联实际工作需要
3）实施主体：奉新县工商业联合会
4）实施方案：专用资金将用于全年工商联开展调研、培训、宣传等工作。
5）实施周期：长期
6）年度预算安排：2023年安排经费30万元
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年奉新县工商联"三公"经费财政拨款安排1.7万元，其中：
因公出国 0 万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致 。
公务接待1.7万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车运行 0 万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车购置 0 万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致 。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
