第一部分 奉新县史志工作办公室概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 奉新县史志工作办公室2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 奉新县史志工作办公室2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县史志工作办公室概况
一、部门主要职责
征集整理史志资料、编写、研究和出版本县地方党史成果和地情读本；担负本地革命文物和旧址的普查工作；配合有关部门进行史志宣传和教育工作；完成修志和年鉴工作任务。
二、机构设置及人员情况
2023年奉新县史志工作办公室共有预算单位1个，包括奉新县史志工作办公室。
编制人数小计5人,其中：事业执行公务员编制5人。实有人数小计4人,其中：在职人数小计4人,事业执行公务员编制4人。
第二部分 奉新县史志工作办公室2023年部门预算表
（详见附表）
第三部分 奉新县史志工作办公室2023年部门预算情况
说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年奉新县史志工作办公室收入预算总额为77.59万元,较上年预算安排减少10.56万元;财政拨款收入57.51万元,较上年预算安排增加4.71万元;其他收入20.08万元,较上年预算安排减少15.27万元。
(二)支出预算情况
2023年奉新县史志工作办公室支出预算总额为77.59万元,较上年预算安排减少10.56万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出54.51万元,较上年预算安排减少30.54万元;其中：工资福利支出48.29万元,商品和服务支出6.22万元。项目支出23.08万元,较上年预算安排增加19.98；其中：工资福利支出1万元,商品和服务支出1.5万元，资本性支出0.5万元，其他支出20.08万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出46.40万元,较上年预算安排减少30.76万元;社会保障和就业支出5.87万元,较上年预算安排增加0.85万元;卫生健康支出1.94万元,较上年预算安排减少0.27万元;住房保障支出3.3万元,较上年预算安排减少0.46万元；其他支出20.08万元，较上年预算安排增加20.08万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出49.29万元,较上年预算安排减少12.61万元;商品和服务支出7.72万元,较上年预算安排减少13.43万元;资本性支出0.5万元,较上年预算安排减少4.6万元；其他支出20.08万元，较上年预算安排增加20.08万元。
(三)财政拨款支出情况
2023年奉新县史志工作办公室财政拨款支出预算总额57.51万元,较上年预算安排增加4.71万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出46.40万元,较上年预算安排增加4.59万元;社会保障和就业支出5.87万元,卫生健康支出1.94万元,住房保障支出3.3万元。
按支出项目类别划分：基本支出54.51万元,较上年预算安排增加4.71万元;其中：工资福利支出48.29万元,商品和服务支出6.22万元。项目支出3万元,较上年预算安排持平;其中：工资福利支出1万元，商品和服务支出1.5万元,资本性支出0.5万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出49.29万元,较上年预算安排增加6.39万元;商品和服务支出7.72万元,较上年预算安排减少0.18万元;资本性支出0.5万元,较上年预算安排减少1.5万元。
(四)政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算6.22万元，比2022年预算减少20.03万元，下降76.30%。
(七)政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额10.04万元,其中: 政府采购货物预算2万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算8.04万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）党史工作经费项目情况说明（部门本级）
一级项目：党史工作经费
1）项目概述：贯彻落实中共江西省委办公厅《关于加强地方党史工作的实施意见》，充分发挥党史工作以史为鉴、资政育人、永葆本色职能作用。此项目为党史工作提供资金保障。
2）立项依据：经县政府同意，安排叁万元整拨给县委史志办，用于解决党史工作经费，并列入以后年度财政预算。（奉府通〔2018〕466号）
3）实施主体：奉新县史志工作办公室
4）实施方案：依托资金保障，解决党史工作中存在的人员经费支出困难和办公经费不足的问题，协调解决党史工作中的资金问题和人员问题。
5）实施周期：经常性项目
6）年度预算安排：2023年安排财政拨款3万元
7）绩效目标和指标
数量指标：2023年研究成果，出版书籍1本以上
质量指标：办公效率、工作积极性提升10%以上
成本指标：党史公祖经费成本控制在预算3万元内
经济效益指标：提高工作效率10%以上
满意度指标：党史工作干部反映满意度100%
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年奉新县史志工作办公室"三公"经费财政拨款安排0.23万元，其中：
因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无因公出国安排。
公务接待0.23万元,比上年减0.45万元，主要原因是：厉行节约，从严控制公务接待支出。
公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无公车购置计划。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（四）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
