第一部分 中共奉新县委组织部概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 中共奉新县委组织部2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 中共奉新县委组织部2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共奉新县委组织部概况
一、单位主要职责
负责全县基层组织建设、党组织设置、发展党员、党员教育管理、村支书备案、党内统计、信息调研宣传及党代表的组织联络等；负责全县县管干部的选拔任用、交流、安置、教育培训、监督管理、工资审核、出国（境）政审、公务员、人才及档案管理工作等；负责全县组织关系转接和服务县中心工作等。
二、机构设置及人员情况
2023年中共奉新县委组织部共有预算单位1个，包括中共奉新县委组织部本级。
编制人数小计45人,其中：行政编制人数20人,全部补助事业编制人数25人。实有人数小计27人,其中：在职人数小计25人,行政在职人数15人,全部补助事业在职人数10人。遗属人数2人。
第二部分 中共奉新县委组织部2023年单位预算表
（详见附表）
第三部分 中共奉新县委组织部2023年单位预算情况
说明
一、2023年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年中共奉新县委组织部收入预算总额为1158.64万元,较上年预算安排减少188.67万元;财政拨款收入1149.94万元,较上年预算安排减少197.37万元;其他收入8.7万元,较上年预算安排增加8.7万元。
(二)支出预算情况
2023年中共奉新县委组织部支出预算总额为1158.64万元,较上年预算安排减少188.67万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出322.01万元,较上年预算安排增加61.02万元;其中：工资福利支出274.26万元,商品和服务支出45.37万元,对个人和家庭的补助2.38万元；。项目支出836.63万元,较上年预算安排减少249.69万元;其中：工资福利支出25万元,其他支出811.63万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出919.57万元,较上年预算安排增加83.69万元;社会保障和就业支出33.40万元,较上年预算安排增加5.70万元;卫生健康支出10.76万元,较上年预算安排减少0.4万元;农林水支出160万元，较上年预算安排减少285.60万元;住房保障支出18.21万元,较上年预算安排减少0.76万元；其他支出16.7万元，较上年预算安排增加8.7万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出299.26万元,较上年预算安排增加82.65万元;商品和服务支出45.37万元,较上年预算安排增加3.01万元;对个人和家庭的补助2.38万元,较上年预算安排增加0.36万元;其他支出811.63万元,较上年预算安排减少274.69万元。
(三)财政拨款支出情况
2023年中共奉新县委组织部财政拨款支出预算总额1149.94万元,较上年预算安排减少224.37万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出919.57万元,较上年预算安排增加83.69万元;社会保障和就业支出33.40万元,卫生健康支出10.76万元,农林水支出160万元，住房保障支出18.21万元，其他支出8万元。
按支出项目类别划分：基本支出322.01万元,较上年预算安排增加61.02万元;其中：工资福利支出274.26万元,商品和服务支出45.37万元,对个人和家庭的补助2.38万元。项目支出827.93万元,较上年预算安排减少258.39万元;其中：工资福利支出25万元,其他支出802.93万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出299.26万元,较上年预算安排增加82.65万元;商品和服务支出45.37万元,较上年预算安排增加3.01万元;对个人和家庭的补助2.38万元,较上年预算安排增加0.36万元;其他支出802.93万元,较上年预算安排减少283.39万元。
(四)政府性基金情况
2023年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2023年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算45.37万元，比2022年预算增加3.01万元，增长7.11%。
(七)政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额2.5万元,其中: 政府采购货物预算2.5万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）村级组织场所建设经费项目情况说明
1）项目概述：每年维修改造村（社区、分场）党组织活动场所20个。
2）立项依据：2023年度部门预算安排
3）实施主体：中共奉新县委组织部
4）实施方案：根据奉发〔2016〕5号《关于从严从实推进基层党建工作的实施意见》及奉组字〔2018〕73号《印发〈关于村（社区、分场）党组织活动场所维修改造项目实施管理办法〉的通知》文件要求，每年维修改造村（社区、分场党组织20个，县财政给予每个8万元资金补助。
5）实施周期：经常性项目
6）年度预算安排：2023年安排财政拨款160万元
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年中共奉新县委组织部"三公"经费财政拨款安排6.05万元，其中：
因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无出国计划安排。
公务接待6.05万元,比上年增（减）2.29万元，主要原因是：按文件要求压减“三公”经费。
公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：本部门无公车。
公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无购车计划。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）其他共产党事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。
（四）对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
（五）对村集体经济组织的补助：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。
（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（七）财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助支出。
（八）财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（九）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（十）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（十一）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十二）其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
