第一部分 中共奉新县委机构编制委员会办公室概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 中共奉新县委机构编制委员会办公室2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 中共奉新县委机构编制委员会办公室 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共奉新县委机构编制委员会办公室概况
一、部门主要职责
县委机构编制委员会办公室作为县委机构编制委员会的办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作，为县委工作机关，归口县委组织部管理。
（一）贯彻国执行党和家有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的法律法规和方针政策。建立健全机构编制管理的规章制度。
（二）统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关和乡镇的机构编制工作。
（三）根据上级部署，研究拟定全县行政管理体制和机构改革的总体方案，审核县直党政和乡镇机构改革方案并组织实施。指导协调全县各级行政管理体制和机构改革工作。
（四）协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整，协调县委各部门之间、县政府各部门之间，县委各部门与县政府各部门之间以及县直各部门与乡镇之间的职责分工。
（五）承办向上级机构编制管理部门申报机关事业单位副科级以上机构的设立、撤销、合并或变更规格和名称等事宜。
（六）负责审核县委、县政府各部门以及县政府派出机构的机构设置、职责配置、人员编制和领导职数。审核乡镇党政机构设置。审核股级以上行政、事业单位机构设置。审核机构编制的分类及其党政群机关人员编制总额。
（七）负责审核县人大、县政协和县各民主党派、人民团体机关的机构设置、职责配置、人员编制和领导职数。
（八）研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革的方案。审核县委、县政府直属事业单位及各部门所属事业单位的机构编制。负责拟定有关事业单位的定员标准并组织实施。指导并协调全县各级事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。
（九）依据《事业单位登记管理暂行条例》，承担全县各类事业单位的登记管理工作。指导和实施机关、编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作。负责党政群机关和事业单位的政务和公益机构中文域名注册管理、网站开办审核工作。
（十）监督检查县、乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的执行情况，会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。
（十一）负责县直机关、乡镇机关和事业单位编制审核工作。
（十二）建立机构编制管理综合协调机制，严格执行机构编制“一支笔”审批和机关事业单位进人事前核编和“核编准调通知单”制度。严控超编进人。
（十三）负责为党政机关、事业单位引进高层次人才提供编制保障。
（十四）完成县委、县政府和县委编委交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
2023年中共奉新县委机构编制委员会办公室共有预算单位1个，包括中共奉新县委机构编制委员会办公室。
编制人数小计12人,其中：行政编制人数6人,全部补助事业编制人数6人。实有人数小计10人,其中：在职人数小计7人,行政在职人数3人,全部补助事业在职人数4人。退休人数小计2人,遗属人数1人。
第二部分 中共奉新县委机构编制委员会办公室
2023年部门预算表
（详见附表）
第三部分 中共奉新县委机构编制委员会办公室
2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年中共奉新县委机构编制委员会办公室收入预算总额为158.06万元,较上年预算安排增加24.28万元;财政拨款收入117.76万元,较上年预算安排增加13.98万元;其他收入40.3万元,较上年预算安排增加10.3万元。
(二)支出预算情况
2023年中共奉新县委机构编制委员会办公室支出预算总额为158.06万元,较上年预算安排增加24.28万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出97.21万元,较上年预算安排增减少15.72万元;其中：工资福利支出84.06万元,商品和服务支出10.31万元,对个人和家庭的补助2.34万元,资本性支出0.5万元。项目支出60.85万元,较上年预算安排增加40万元;其中：工资福利支出10.6万元，商品和服务支出9.35万元,对个人和家庭的补助0.6万元，其他支出40.30万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出96.91万元,较上年预算安排减少16.21万元;社会保障和就业支出11.42万元,较上年预算安排增加3.33万元;卫生健康支出3.71万元,较上年预算安排减少0.19万元;住房保障支出5.72万元,较上年预算安排减少2.95万元；其他支出40.30万元，较上年增加40.30万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出94.66万元,较上年预算安排减少8.25万元;商品和服务支出19.66万元,较上年预算安排减少6.66万元;对个人和家庭的补助2.94万元,较上年预算安排增加0.89万元;资本性支出0.5万元,较上年预算安排减少2万元；其他支出40.3万元，较上年预算安排增加40.3万元。
(三)财政拨款支出情况
2023年中共奉新县委机构编制委员会办公室财政拨款支出预算总额117.76万元,较上年预算安排增加13.98万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出96.91万元,较上年预算安排增加13.79万元;社会保障和就业支出11.42万元,卫生健康支出3.71万元,住房保障支出5.72万元。
按支出项目类别划分：基本支出97.21万元,较上年预算安排增加14.28万元;其中：工资福利支出84.06万元,商品和服务支出10.31万元,对个人和家庭的补助2.34万元，资本性支出0.5万元。项目支出20.55万元,较上年预算安排减少0.3万元;其中：工资福利支出10.6万元，商品和服务支出9.35万元,对个人和家庭的补助0.6万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出94.66万元,较上年预算安排增加11.75万元;商品和服务支出19.66万元,较上年预算安排增加1.34万元;对个人和家庭的补助2.94万元,较上年预算安排增加0.89万元;资本性支出0.5万元,较上年预算安排减少2万元。
(四)政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
（五）国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算10.81万元，比2022年预算减少0.43万元，下降3.83%。
(七)政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额0.5万元,其中: 政府采购货物预算0.5万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆,无安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）行政中心审批改革和事业单位登记管理工作项目情况说明
一级项目概述：
行政审批改革和事业单位登记管理：有推进简政放权和事业单位登记管理工作，促进经济社会和公益事业发展。
县党政群机关、事业单位中文域名注册 ：提高党政机关网站安全防护水平，维护党政机关在互联网上的合法权益，规范党政机关网站开办审核、资格复核和网站标识管理。
一级项目：行政中心审批改革和事业单位登记管理工作
1）项目概述：一是推进简政放权，进一步精简行政审批等事项。二是以加强监督管理为中心，认真搞好事业单位登记管理各项工作。
2）立项依据：关于深化行政审批制度改革推进简政放权的实施意见》（奉发〔2014〕8号；《事业单位登记管理暂行条例》（国务院令第411号）。
3）实施主体：中共奉新县委机构编制委员会办公室
4）实施方案：1.按照“应减必减、该放就放”的要求，全面梳理行政权力事项，衔接上级取消下放的行政权力事项。2.开展全县事业单位法人年度报告公示工作，完成全县机关群团统一社会信用代码初领、补（换）领、变更和撤销工作。
5）实施周期：2023年
6）年度预算安排：2023年安排财政拨款10万元
7）绩效目标和指标
数量指标：1.根据国务院、省、市调整行政权力事项的文件通知，紧跟进度调整我县行政权力事项。2.完成全县事业单位法人年度报告公示工作、受理事业单位法人登记申请200家。
时效指标：2023年度完成
成本指标：支出不超过预算。
社会效益指标：1.全力打造政策最优、成本最低、服务最好、办事最快的“四最”营商环境，最大限度便企利民。2.促进社会公益事业发展，为社会提供更多更好的服务，增加人民群众的获得感和满意度。
满意度指标：社会公众、服务对象满意度达90%以上
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年中共奉新县委机构编制委员会办公室"三公"经费财政拨款安排3万元，其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。主要原因是：无出国计划。
公务接待费3万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元。主要原因是：本单位无公车。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。主要原因是：无公车采购计划。。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）其他一般公共服务支出：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
