目    录

第一部分  民革奉新支部概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  民革奉新支部2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分民革奉新支部2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  民革奉新支部概况

一、部门主要职责

1、在中共奉新县委的领导和上级民革组织的指导下，认真贯彻执行中国共产党的路线、方针、政策和上级民革组织的决议。  

2、在宪法规定的权利和义务范围内，按照政治自由、组织独立、法律地位平等的原则开展各项工作，加强民革自身建设。 

3、围绕党和国家中心工作和我县经济社会发展的重大课题，开展专题调研，反映社情民意，发挥参政议政、民主监督、政治协商作用，向县委、县政府进诤言献良策，为奉新经济和社会发展做贡献。 

4、以促进祖国和平统一为工作重点，开展促进祖国统一联谊工作。

 5、负责全县民革组织的建立、民革党员的发展、培训和管理工作。 

6、负责本党的思想政治教育和理论宣传，不断提高民革党员的思想政治素质。 

7、继承和发扬民革优良传统，推动全县民革组织和民革党员在本职岗位上建功立业，积极开展社会服务活动。 

8、承办民革宜春市委会交办的其他工作。。

二、机构设置及人员情况

2023年民革奉新支部共有预算单位1个，包括支部本级。

编制人数小计1人,其中：行政编制人数1人,全部补助事业编制人数1人。实有人数小计1人,其中：在职人数小计1人,全部补助事业在职人数1人。

第二部分  民革奉新支部2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  民革奉新支部2023年部门预算情况

说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年奉新县民革支部收入预算总额为23.45万元，较上年预算安排增加9.56万元，其中：财政拨款收入13.45万元，较上年预算安排增加3.06万元；其他收入10万元，较上年预算安排增加6.5万元。

 (二)支出预算情况

2023年奉新县民革支部支出预算总额为23.45万元，较上年预算安排增加9.56万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出11.45万元，较上年预算安排减少0.44万元，其中：工资福利支出10.68万元，商品和服务支出0.77万元。项目支出12万元，与上年预算安排增加10万元；其中：其他支出12万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出9.02万元，较上年预算安排减少0.88万元；社会保障与就业支出 1.3万元，较上年预算安排增加0.37万元；卫生健康支出0.42万元，较上年预算安排增加0.02万元；住房保障支出0.71万元，较上年预算安排增加0.05万元；其他支出12万元，较上年预算安排增加10万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出10.68万元，较上年预算安排减少0.45万元；商品和服务支出0.77万元，较上年预算安排减少1.59万元；资本性支出0万元，较上年预算安排减少0.4万元；其他支出12万元，较上年预算安排增加10万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年奉新县民革支部财政拨款支出预算13.45万元，较上年预算安排增加3.06万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出9.02万元，较上年预算安排减少0.88万元；社会保障与就业支出 1.3万元，较上年预算安排增加0.37万元；卫生健康支出0.42万元，较上年预算安排增加0.02万元；住房保障支出0.71万元，较上年预算安排增加0.05万元；其他支出2万元，较上年预算安排持平。

按支出项目类别划分：基本支出11.45万元，较上年预算安排增加3.06万元，其中：工资福利支出10.68万元；商品和服务支出0.77万元。项目支出2万元，较上年预算安排持平；其中：其他支出2万元。

 (四)政府性基金情况

2023本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算0.77万元，比2022年预算增加0.01万元，增长1.32%。

 (七)政府采购情况

   2023年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

 (八)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）民革工作经费项目情况说明

 一级项目：民革工作经费

1）项目概述：民革工作经费，主要用于办公室正常运转，人员福利等费用，撰写调研报告，征订《团结报》、《统战报》等报刊杂志。

2）立项依据：历年预算安排

3）实施主体：民革奉新支部

4）实施方案：除办公室正常运转，人员福利等费用外，根据年初工作安排，安排人员下乡调研、撰写调研报告，为推动我县社会发展、民生问题解决做出积极贡献。征订《团结报》、《统战报》等。

5）实施周期：经常性项目

6）年度预算安排：2022年安排财政拨款2万元

7）绩效目标和指标：调研报告1篇，征订《团结报》1份、《统战报》1份。

质量指标：调研报告1篇。

时效指标：调研时间安排2022年度完成

成本指标：除办公室正常运转，人员福利等费用外，订报刊、杂志、书籍标准230元，调研经费6000元。

社会效益指标：推动我县社会发展、民生问题解决做出积极贡献。

满意度指标：群众满意度达95%以上。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年民革奉新支部"三公"经费财政拨款安排0.33万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无新增出国计划。

公务接待0.33万元,比上年减0.01万元，主要原因是：严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。

公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：0。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无购车计划。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（五）其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。