第一部分 奉新县纪委县监委概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 奉新县纪委县监委2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 奉新县纪委县监委2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县纪委县监委概况
一、部门主要职责
主要职能:履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能。
①主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实中央和省、市、县委关于加强党风廉政建设的决定，认真抓好反腐败斗争，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。
②主管全县行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院和省、市、县党委、政府有关行政监察工作的决定，监督检查县政府各部门及其工作人员和各乡镇人民政府及其主要负责人贯彻执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及县政府颁发的决定、命令的情况。
③负责检查并处理县委、县政府机关各部门、各乡镇党组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。
④负责调查处理县政府各部门及其工作人员和各乡镇人民政府及其负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，给予相应的纪律处分等。
⑤负责作出关于维护党纪的决定，制定全县党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。
⑥会同县直机关各部门以及各乡镇党委、政府，做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作；加强指导全县纪检、监察系统干部的管理及培训工作，教育党员干部和国家机关工作人员遵纪守法、为政清廉。
⑦完成县委、县政府和市纪委、市监察局授权和交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
2023年奉新县纪委县监委共有预算单位 1个，包括奉新县纪委县监委。
编制人数小计107人,其中：行政编制人数87人,全部补助事业编制人数10人。实有人数小计112人,其中：在职人数小计106人,行政在职人数100人,全部补助事业在职人数6人。退休人数小计5人,遗属人数1人。
第二部分 奉新县纪委县监委2023年部门预算表
（详见附表）
第三部分 奉新县纪委县监委2023年部门预算情况
说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年奉新县纪委县监委收入预算总额为2148.81万元,较上年预算安排增加494.2万元;财政拨款收入1908.81万元,较上年预算安排增加294.2万元;其他收入240万元,较上年预算安排增加200万元。
(二)支出预算情况
2023年奉新县纪委县监委支出预算总额为2148.81万元,较上年预算安排增加494.2万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出1601.38万元,较上年预算安排增加294.2万元;其中：工资福利支出1293.76万元,商品和服务支出282.21万元,对个人和家庭的补助5.41万元,资本性支出20万元。项目支出547.43万元,较上年预算安排增加200万元;其中：工资福利支出89万元,商品和服务支出218.43万元，其他支出240万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1616.5万元,较上年预算安排增加206.66万元;社会保障和就业支出156.68万元,较上年预算安排增加44.78万元;卫生健康支出50.84万元,较上年预算安排增加1.89万元;住房保障支出84.79万元,较上年预算安排增加0.87万元；其他支出240万元，较上年预算安排增加240万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1382.76万元,较上年预算安排增加304.19万元;商品和服务支出500.64万元,较上年预算安排减少23.81万元;对个人和家庭的补助5.41万元,较上年预算安排增加3.82万元;资本性支出20万元,较上年预算安排减少30万元；其他支出240万元,较上年预算安排增加240万元。
(三)财政拨款支出情况
2023年奉新县纪委县监委财政拨款支出预算总额1908.81万元,较上年预算安排增加294.2万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1616.5万元,较上年预算安排增加246.66万元;社会保障和就业支出156.68万元,较上年预算安排增加44.78万元；卫生健康支出50.84万元,较上年预算安排增加1.89万元；住房保障支出84.79万元,较上年预算安排增加0.87万元。
按支出项目类别划分：基本支出1601.38万元,较上年预算安排增加249.2万元;其中：工资福利支出1293.76万元,商品和服务支出282.21万元,对个人和家庭的补助5.41万元，资本性支出20万元。项目支出307.43万元,与上年预算安排持平;其中：工资福利支出89万元,商品和服务支出218.43万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1382.76万元,较上年预算安排增加304.19万元;商品和服务支出500.64万元,较上年预算安排增加16.19万元;对个人和家庭的补助5.41万元,较上年预算安排增加3.82万元;资本性支出20万元,较上年预算安排减少30万元。
(四)政府性基金情况
2023年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2023年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算302.21万元，比2022年预算减少4.81万元，下降1.57%。
(七)政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额20万元,其中: 政府采购货物预算20万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日, 部门共有车辆11辆,其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车11辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆,无安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）干部培训项目情况说明
2023年实行绩效目标管理的一级项目7个，涉及资金347.43万元。其中：二级项目0个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目0个，涉及资金0万元），涉及资金0万元。
一级项目：干部培训项目经费（本部门无二级项目）
（1）项目概述：纪检监察干部培训经费
（2）立项依据：历年预算安排
（3）实施主体：县纪委监委办公室
（4）实施方案：进一步加强纪检监察干部的综合素质，提升纪检监察业务技能和依纪依法履职能力，培养和选拔一批业务骨干。
（5）实施周期：经常性项目
（6）年度预算安排：2023年安排财政拨款0.23万元
（7）绩效目标和指标
质量指标：提升纪检监察干部的综合素质
时效指标：及时完成全年相关工作
成本指标：总支出控制在部门预算支出内
满意度指标：纪检监察干部对培训质量满意度。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年奉新县纪委县监委"三公"经费财政拨款安排35.4万元，其中：
因公出国 0万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是：无新增出国计划。
公务接待6.4万元,比上年减13.67万元，主要原因是：主要原因是：严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。
公务用车运行29万元,比上年减14.61万元，主要原因是：主要原因是：严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。
公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2023年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资 金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（四）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、单位涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(115)(中国共产党奉新县纪律检查委员会)部门整体申报表_202303021002001
附件：
