第一部分 中共奉新县委宣传部概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 中共奉新县委宣传部2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 中共奉新县委宣传部2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三 公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共奉新县委宣传部概况
一、部门主要职责
1、根据中宣部、省委宣传部、市委宣传部和县委的安排部署，制订全县宣传思想工作规划；指导、协调全县精神文明建设活动；指导全县各基层党委的宣传工作；协调文教、广电系统各部门之间的关系。
2、负责指导全县理论学习、理论宣传和理论研究工作。
3、负责指导全县新闻单位的工作，掌握舆论导向，把握宣传基调，引导社会舆论；指导、协调全县党报党刊征订工作；对县广电局、新华书店的工作实施方针、政策的指导。
4、负责从宏观上指导全县精神产品的生产和文化市场的管理；宣传、贯彻党的教育方针、政策；指导、协调学校党的建设和思想政治教育方面的工作。
5、负责规划、部署全局性的思想政治工作任务。
6、负责全县对外宣传和对外文化交流工作；负责互联网宣传与管理工作。
7、按规定管理县直宣传口的干部，指导这些部门的班子建设，对乡镇场宣传员的任免提出意见。
二、机构设置及人员情况
2023年奉新县委宣传部共有预算单位1个，包括奉新县委宣传部。
编制人数小计29人,其中：行政编制人数9人,全部补助事业编制人数20人。实有人数小计20人,其中：在职人数小计20人,行政在职人数9人,全部补助事业在职人数11人。
第二部分 中共奉新县委宣传部2023年部门预算表
（详见附表）
第三部分 中共奉新县委宣传部2023年部门预算情况
说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年奉新县委宣传部收入预算总额为325.15万元,较上年预算安排增加130.11万元;财政拨款收入283.15万元,较上年预算安排增加116.11万元;其他收入42万元,较上年预算安排增加22万元。
(二)支出预算情况
2023年奉新县委宣传部支出预算总额为325.15万元,较上年预算安排增加130.11万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出261.58万元,较上年预算安排增加88.11万元;其中：工资福利支出230.44万元,商品和服务支出31.34万元。项目支出63.57万元,较上年预算安排增加42万元;其中：工资福利支出15万元，商品和服务支出6.57万元,其他支出42万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出209.63万元,较上年预算安排增加64.64万元;社会保障和就业支出28.04万元,较上年预算安排增加14.78万元;卫生健康支出9.08万元,较上年预算安排增加3.23万元;住房保障支出15.4万元,较上年预算安排增加5.46万元；其他支出63万元,较上年预算安排增加42万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出245.44万元,较上年预算安排增加111.96万元;商品和服务支出37.71万元,较上年预算安排减少20.6万元;其他支出40万元，较上年预算安排增加40万元。
(三)财政拨款支出情况
2023年奉新县委宣传部财政拨款支出预算总额283.15万元,较上年预算安排增加116.11万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出209.63万元,较上年预算安排增加92.64万元;社会保障和就业支出28.04万元,卫生健康支出9.08万元,住房保障支出15.4万元，其他支出21万元。
按支出项目类别划分：基本支出261.58万元,较上年预算安排增加116.11万元;其中：工资福利支出230.44万元,商品和服务支出31.14万元。项目支出21.57万元,较上年预算安排持平;其中：工资福利支出15万元，商品和服务支出6.57万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出245.44万元,较上年预算安排增加131.96万元;商品和服务支出37.71万元,较上年预算安排减少12.6万元。
(四)政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算31.14万元，比2022年预算减少0.85万元，下降2.66%。
(七)政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）对外宣传经费项目情况说明
1.项目概述：对外宣传经费11万元用于制订全县宣传思想工作规划；指导全县新闻单位的工作，掌握舆论导向，把握宣传基调，引导社会舆论；负责从宏观上指导全县精神产品的生产和文化市场的管理。
2.立项依据：历年预算安排
3.实施主体：中共奉新县委宣传部
4.实施周期：经常性项目
5.年度预算安排：2023年安排财政拨款11万元
6.绩效目标和指标
数量指标：发布宣传稿件数量大于等于10条
质量指标：宣传材料派发率百分之百
时效指标：舆情处置及时率百分之百
成本指标 ：支出控制在部门预算支出内
社会效益指标：政策知晓度达到百分之百。
满意度指标：服务对象意度达到百分之九十五以上。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年奉新县委宣传部"三公"经费财政拨款安排4.06万元，其中：
因公出国0万元,比上年增0万元，主要原因是：无出国计划安排。
公务接待4.06万元,比上年减1.95万元，主要原因是：严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。
公务用车运行0万元,比上年增加0万元，主要原因是：无公务用车。
公务用车购置0万元,比上年增0万元，主要原因是：无公车购置计划。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（四）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（五)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
