第一部分 奉新县融媒体中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 奉新县融媒体中心2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 奉新县融媒体中心 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县融媒体中心概况
一、部门主要职责
奉新县融媒体中心为县委县政府直属公益一类财政全额补助事业单位，正科级。主要职能是：承担宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持等职责。
（一）讲好奉新故事，传递奉新好声音；
（二）开展广播电视网络内外宣传；负责全县新闻业务管理和对外通联工作，维护县内舆论安全。
二、机构设置及人员情况
2023年奉新县融媒体中心共有预算单位1个，包括包括奉新县融媒体中心本级。
编制人数小计27人,其中：行政编制人数0人,全部补助事业编制人数27人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计28人,其中：在职人数小计19人,行政在职人数0人,全部补助事业在职人数19人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计9人,遗属人数0人。
第二部分 奉新县融媒体中心2023年部门预算表
（详见附表）
第三部分 奉新县融媒体中心2023年部门预算情况
说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年奉新县融媒体中心收入预算总额为327.95万元,较上年预算安排减少46.51万元;财政拨款收入264.93万元,较上年预算安排增加31.67万元;其他收入63.02万元，较上年预算安排减少78.18万元。
(二)支出预算情况
2023年奉新县融媒体中心支出预算总额为327.95万元,较上年预算安排减少46.51万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出239.93万元,较上年预算安排减少107.53万元;其中：工资福利支出213.01万元,商品和服务支出19.58万元,对个人和家庭的补助6.34万元,资本性支出1万元；项目支出88.02万元,较上年预算安排增加61.02万元;其中：工资福利支出25万元，其他支出63.02万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出204.32万元,较上年预算安排减少107.33万元;社会保障和就业支出31.25万元,较上年预算安排增加9.9万元;卫生健康支出10.06万元,较上年预算安排减少2.38万元;住房保障支出14.3万元,较上年预算安排减少9.72万元；其他支出68.02万元，较上年预算安排增加63.02万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出238.01万元,较上年预算安排减少59.44万元;商品和服务支出19.58万元,较上年预算安排减少51.29万元;对个人和家庭的补助6.34万元,较上年预算安排增加4.2万元;资本性支出1万元,较上年预算安排减少3万元；其他支出63.02万元，较上年预算安排增加63.02万元。
(三)财政拨款支出情况
2023年奉新县融媒体中心财政拨款支出预算总额264.93万元,较上年预算安排增加31.67万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出204.32万元,较上年预算安排增加25.87万元;社会保障和就业支出31.25万元,卫生健康支出10.06万元,住房保障支出14.3万元；其他支出5万元。
按支出项目类别划分：基本支出239.93万元,较上年预算安排增加31.67万元;工资福利支出213.01万元,商品和服务支出19.58万元,对个人和家庭的补助6.34万元，资本性支出1万元。项目支出25万元,较上年预算安排持平;其中：工资福利支出25万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出238.01万元,较上年预算安排增加26.56万元;商品和服务支出19.58万元,较上年预算安排增加2.71万元;对个人和家庭的补助6.34万元,较上年预算安排增加5.4万元;资本性支出1万元,较上年预算安排减少3万元。
(四)政府性基金情况
2023年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2023年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算20.58万元，比2022年预算减少0.29万元，减少1.39%。
(七)政府采购情况
2023年本部门政府采购总额1万元,其中: 政府采购货物预算1万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日, 部门共有车辆1辆,其中：一般公务用车实有数1辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）外宣经费项目情况说明
1）项目概述：外宣经费是财政预算安排的用于开展我县对外宣传和城市形象宣传的专项资金。
2）立项依据：2023年预算安排
3）实施主体：奉新县融媒体中心
4）实施方案：1、通过发挥新媒体优势，扩大主流媒体影响力。2、充分利用新媒体传播快、受众广的特点，第一时间通过公众号、微博发布权威信息，引导社会舆论，更好地服务群众。3、全面深入地宣传报道了我县经济和社会事业发展的新思路、新举措、新典型、新成效，积极宣传奉新、推介奉新。
5）实施周期：经常性项目
6）年度预算安排：2023年安排财政拨款5万元
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年奉新县融媒体中心"三公"经费财政拨款安排9.01万元，其中：
因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无因公出国计划。
公务接待4.42万元,比上年减0.08万元，主要原因是：严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。
公务用车运行4.59万元,比上年减0.11万元，主要原因是：严格贯彻厉行节约相关规定，严控公务用车运行维护支出。
公务用车购置0万元,比上年增0万元，主要原因是：无购车计划。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。
二、支出科目
（一）其他一般公共服务支出：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
