第一部分 奉新县文联概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 奉新县文联2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 奉新县文联 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县文联概况
一、部门主要职责
奉新县文联全称是奉新县文学艺术界联合会。其是各文学艺术家协会和文艺社团的联合组织，是在中共奉新县委领导下，党和政府联系奉新广大文艺工作者的桥梁和纽带。主要职责是：
（一）、贯彻落实党中央文艺工作方针,开展县级文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作。
（二）、组织召开全县文学艺术界代表大会，组织和管理全县文联系统的各文艺家协会及文艺工作者。
（三）、组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作；组织文艺活动和文艺评奖。
（四）、主管、主办本县文艺刊物。
（五）、组织文艺界的文化交流活动，开展文艺界的对外联系和交流活动。
（六）、维护文艺社团和文艺家知识产权等合法权益。
（七）、做好为团体会员服务的工作，帮助各团体会员改善工作条件。
（八）、根据《社团管理登记条例》之规定，负责对文艺界社团进行业务指导，并接受委托对全县文艺社团进行资格审查和管理。
（九）、完成上级交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
2023年奉新县文联共有预算单位1个，包括奉新县文联。
编制人数小计2人,其中：全部补助事业编制人数2人。实有人数小计2人,其中：在职人数小计2人,全部补助事业在职人数2人。
第二部分 奉新文联2023年部门预算表
（详见附表）
第三部分 奉新县文联2023年部门预算情况
说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年奉新县文联收入预算总额为33.58万元,较上年预算安排增加11.58万元;财政拨款收入28.58万元,较上年预算安排增加6.58万元;其他收入5万元，较上年预算安排增加5万元。
(二)支出预算情况
2023年奉新县文联支出预算总额为33.58万元,较上年预算安排增加11.58万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出27.88万元,较上年预算安排增加6.58万元;其中：工资福利支出25.02万元,商品和服务支出2.86万元。项目支出5.7万元,较上年预算安排增加5万元;其中：商品和服务支出0.7万元,其他支出5万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出27.76万元,较上年预算安排增加11.19万元;社会保障和就业支出3.03万元,较上年预算安排增加0.87万元;卫生健康支出1.03万元,较上年预算安排增加_0.08万元;住房保障支出1.76万元,较上年预算安排增加0.14万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出25.02万元,较上年预算安排增加6.56万元;商品和服务支出3.56万元,较上年预算安排减少万0.02元;其他支出5万元,较上年预算安排增加5万元。
(三)财政拨款支出情况
2023年奉新县文联财政拨款支出预算总额28.58万元,较上年预算安排增加6.58万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出22.76万元,较上年预算安排增加6.19万元;社会保障和就业支出3.03万元,卫生健康支出1.03万元,住房保障支出1.76万元。
按支出项目类别划分：基本支出27.88万元,较上年预算安排增加6.58万元;其中：工资福利支出25.02万元,商品和服务支出2.86万元。项目支出0.7万元,较上年预算安排持平;其中：商品和服务支出0.7万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出25.02万元,较上年预算安排增加6.56万元;商品和服务支出3.56万元,较上年预算安排增加0.02万元。
(四)政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
（五）国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算2.86万元，比2022年预算增加0.02万元，增长0.7%。
(七)政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）《奉新文艺》编印费项目情况说明
1）项目概述：奉新文艺编印费是县文联编辑印刷我县文艺类作品集所需经费。
2）立项依据：2023年度部门预算安排
3）实施主体：县文联
4）实施方案：根据繁荣发展文文艺事业的要求，组织我县文艺爱好者编辑印刷文艺类作品集4期，为县文艺爱好者提供创作平台；为推动我县文艺发展、有效促进了文艺工作的全面提升。
5）实施周期：经常性项目
6）年度预算安排：2023年安排财政拨款0.7万元
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年奉新县文联"三公"经费财政拨款安排0万元，其中：
因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待0万元,比上年减0.44万元，主要原因是：厉行节约，严格控制公务接待支出。
公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（四）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
