第一部分 奉新县委信访局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 奉新县委信访局2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 奉新县委信访局2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县委信访局概况
一、部门主要职责
1、受理人民群众到县委、县政府的来信来访，为信访群众排忧解难，满足群众的正当要求。
2、承办上级领导机关及其工作部门和县委、县政府领导批转、批办的信访事项。
3、承担县委、县政府领导每人每月办结一信访案件具体服务工作。
4、做好县委、县人大、县政府、县政协、县纪委、县人武部领导接待群众日的有关准备工作和领导交办有关事项的落实工作。
5、协助县政府做好县长信箱工作。
6、向乡镇场和县直有关部门交办、督办、参与协调处理、裁决、通报信访案件。
7、负责对乡镇场和县直部门信访工作的业务指导。
8、做好信访信息工作，定期与不定期进行信访分析，从群众信访中筛选综合有价值的信息供领导参考。
9、做好信访宣传调研工作，积极宣传报道信访工作中的先进典型、经验做法，组织专题调研和综合调研，为领导决策提供有价值的依据。
10、做好信访督查工作，县政府领导对信访工作的重要批示交办件及信访工作重大部署的贯彻落实，组织信访工作单项考核检查评比，履行追究地区和单位领导责任的建议权。
11、随时掌握信访动态，及时缓解、消化社会矛盾，理顺群众情绪，促进人民内部团结，为深化改革、发展经济创造良好的社会环境和秩序。
12、从来信来访中及时发现和处理群众反映的批评、建议、举报、投诉的问题，帮助信访群众实施民主监督。
二、机构设置及人员情况
2023年奉新县委信访局共有预算单位1个，包括奉新县委信访局本级预算单位。
编制人数小计11人,其中：行政编制人数5人,全部补助事业编制人数6人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计12人,其中：在职人数小计11人,行政在职人数5人,全部补助事业在职人数6人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计1人,遗属人数0人。
第二部分奉新县委信访局2023年部门预算表
（详见附表）
第三部分 奉新县委信访局2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年奉新县委信访局收入预算总额为222.69万元，较上年预算安排减少15.08万元，财政拨款收入197.69万元，较上年预算安排增加55.92万元，上级补助收入0万元，较上年预算安排减少96万元；其他收入25万元，较上年预算安排增加25万元。
（二）支出预算情况
2023年奉新县委信访局支出预算总额222.69万元，较上年预算安排减少15.08万元；其中：
按支出项目类别划分：基本支出140.54万元，较上年预算安排增加55.92万元；其中：工资福利支出127.59万元，商品和服务支出12.2万元，对个人和家庭的补助支出0.75万元。项目支出82.15万元，与上年预算安排减少71万元；其中：商品和服务支出57.15万元，其他支出25万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出118.5万元，较上年预算安排减少50.82万元；社会保障和就业支出15.75万元，较上年预算安排增加7.5万元；卫生健康支出5.12万元，较上年预算安排增加1.1万元；住房保障支出8.32万元，较上年预算安排增加2.14万元；其他支出75万元，较上年预算安排增加25万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出127.59万元，较上年预算安排增加54.08万元；商品和服务支出69.35万元，较上年预算安排减少94.76万元；对个人和家庭的补助支出0.75万元，较上年预算安排增加0.6万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出25万元，较上年预算安排增加25万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年县信访局财政拨款支出预算总额197.69万元，较上年预算安排增加55.92万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出118.5万元，较上年预算安排增加45.18万元；社会保障和就业支出15.75万元，较上年预算安排增加7.5万元；卫生健康支出5.12万元，较上年预算安排增加1.1万元；住房保障支出8.32万元，较上年预算安排增加2.14万元；其他支出50万元，较上年预算安排增加0万元。
按支出项目类别划分：基本支出140.54万元，较上年预算安排增加55.92万元；其中：工资福利支出127.59万元，商品和服务支出12.2万元，对个人和家庭的补助0.75万元。项目支出57.15万元，较上年预算安排减少0万元；其中：商品和服务支出57.15万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出127.59万元，较上年预算安排增加54.08万元；商品和服务支出69.35万元，较上年预算安排增加1.24万元，对个人和家庭的补助支出0.75万元，较上年预算安排增加0.6万元。
（四）政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算12.2万元，比2022年预算增加1.24万元，增长11.31%。
（七）政府采购情况
2023年本部门政府采购总额7万元，其中：
政府采购货物预算7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（九）信访救助项目情况说明
1）项目概述：解决特殊疑难信访个案所需资金县财政设立、纳入县级财政预算管理，专项用于解决特殊疑难信访个案的资金。
2）立项依据：历年预算安排。
3）实施主体：县信访局。
4）实施方案：《2017年解决特殊疑难信访问题专项资金管理使用工作方案》《宜信联办[2017]27号》。
5）实施周期：经常性项目。
6）年度预算安排：2023年安排财政拨款57.15万元。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年奉新县委信访局“三公”经费财政拨款安排2.17万元。其中:
因公出国（境）费0万元，比上年持平，主要原因是：无出国计划。
公务接待费2.17万元，比上年减2.83万元，主要原因是严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。
公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是：无此项支出。
公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是：无购车计划。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级 单位取得的非财政补助收入。
（三）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（四）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（六）其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
