目    录

第一部分  奉新县总工会部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  奉新县总工会部门概况

一、部门主要职能

（一）维护职工群众的合法权益和女职工的特殊权益，向县委、县政府反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议，负责全县各级工会与党、政方面有关问题的协商和处理。

（二）检查、督促有关部门关于职工养老保险、医疗保险等社会保障制度的执行，参与劳动关系的协调处理。

（三）开展职工安全生产和劳动保护工作，开展劳动竞赛、合理化建议、技术协作、科技创新等经济建设活动。

（四）负责会员发展、会籍管理、工会组建工作；协助乡镇、局（系统）、村（社区）工会干部的选配、教育、管理以及负责指导工会的换届、选举工作；组织实施工会干部的业务培训；搞好工会自身的改革和建设。

（五）督促并负责全县工会经费的收缴和工会财务的审查工作；指导和协调工会事业的发展，负责对县总工会所属资产经营管理，确保工会资产保值和增值。

（六）协助县政府做好全县劳模的推荐、评选和具体负责劳模的日常管理工作。

（七）完成县委、县政府交办的其它任务，承担上级工会交办的有关事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：奉新县总工会本级。

本部门2021年年末实有人数 18人，其中在职人员18人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人。

第二部分  2021年度部门决算表

                              详见公开表

     第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计 168.03 万元，其中年初结转和结余0万元，结算数较2020年持平；本年收入合计 168.03 万元，较2020年增加30.12万元，增长21.84%，主要原因是：财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入168.03万元，占 100 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计 168.03 万元，其中本年支出合计 168.03万元，较2020年增加30.12万元，增长21.84%，主要原因是：人员增加；年末结转和结余0万元，较2020年持平，结算数较2020年持平，主要原因是：实行零基预算，无结余结转下年资金。

本年支出的具体构成为：基本支出168.03万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 217.99  万元，决算数为 168.03 万元，完成年初预算的 77.08 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为172.19万元，决算数为110.89万元，完成年初预算的64.4%，主要原因是：经费调减，支出减少。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为19.47万元，决算数为29.64万元，完成年初预算的152.23%；主要原因是：退休人员去世抚恤金及人员增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为12.34万元，决算数为12.77万元，完成年初预算的103.48%。主要原因是：人员增加。

（四）住房保障支出年初预算数为13.99万元，决算数为14.73万元，完成年初预算的105.29%,主要原因是：人员编制数量增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出168.03 万元，其中：

（一）工资福利支出 105.02万元，较2020年增加14.9 万元，增长16.53%，主要原因是：人员编制数量增加。

（二）商品和服务支出 18.1万元，较2020年增加1.59万元，增长9.63%，主要原因是：人员编制数量增加，公用经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 44.91万元，较2020年增加 13.63 万元，增长43.57%，主要原因是：退休老人去世抚恤金增加。

（四）资本性支出0万元，较2020年持平，主要原因是：本年上年均无此项支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.1万元，决算数为 6.1 万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加 0.21万元，增长3.57%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年持平，主要原因是：因公出国（境）活动预算无经费安排。决算数较年初预算数持平的主要原因是：因公出国（境）活动预算无经费安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为6.1万元，决算数为 6.1 万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加 0.21万元，增长3.57%，主要原因是：随着乡村振兴战略的实施和职工之家服务阵地的建成使用，外地来我县考察工作较为频繁，导致我会公务接待压力增大。决算数较年初预算数持平的主要原因是：严格按预算进度支出。全年国内公务接待 86 批，累计接待 458 人次，其中外事接待  0 批，累计接待 0 人次。主要为：相关单位人员办事安排接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2020年持平，主要原因是：无公务用车购置。全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：无公务用车购置。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2020年持平，主要原因是:本部门无公务员用车。年末公务用车保有0辆，决算数较年初预算数持平的主要原因是：本部门无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出 18.1万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加1.59万元，增长9.63 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的  100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门无国有资产占用情况，详见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门无其他用车。

九、预算绩效情况说明

 （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金24万元，占项目支出总额的 100%。   

组织对“困难职工帮扶”“党建专项”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出24万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，一是提高了困难职工的生活水平；二是取得良好社会效果。发现的问题及原因：一是考核还不细化；二是有些项目很难量化。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 168.03万元，政府性基金预算支出0万元。我会2021年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，略有结余。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较好的社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

详见部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》

（三）部门评价项目绩效评价情况。

（项目支出绩效评价报告详见附表）

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映本部门日常运行的基本支出。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映本部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工按基本工资和津贴补贴缴纳住房公积金。

2021年度项目支出绩效自评情况表奉新县总工会2021部门绩效评价报告奉新县总工会部门决算公开表奉新县总工会项目支出绩效评价报告