目    录

第一部分  奉新县委政法委概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  奉新县委政法委概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行中央和省委、省政府以及市委、市政府和县委、县政府有关政法工作的方针、政策和工作部署，统一政法各部门的思想和行动。

2、组织推动依法治县方略的实施，调查研究实施中存在的问题，向县委提出建议。

3、根据中央和省委、省政府以及市委、市政府和县委、县政府的总体要求，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

4、组织、协调、指导维护社会稳定。

5、组织、协调、指导防范和处理“法轮功”及其他邪教和对社会有危害气功组织问题的工作。

6、组织、协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

7、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合我县实际，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

8、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门各负其责、密切配合、相互制约，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。

9、针对新时期政法工作出现的新情况、新问题，组织推动政法战线的调查研究工作，提出解决问题的对策。

10、协调、推动政法工作改革，通过改革进一步加强政法工作。

11、加强政法队伍建设和政法各部门领导班子建设，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

12、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：奉新县委政法委本级。

本部门2021年年末实有人数23人，其中在职人员23人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人。

第二部分  2021年度部门决算表

详见附表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计1257.38万元，其中年初结转和结余289.21万元，较2020年增加92.7万元，增长47.17%；本年收入合计968.17万元，较2020年减少188.22万元，下降16.28%，主要原因是：政府性基金财政拨款减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入968.17万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计1257.38万元，其中本年支出合计1257.38万元，较2020年增加193.69万元，增长18.21%，主要原因是：项目支出增加；年末结转和结余0万元，较2020年减少289.21万元，下降100%，主要原因是：实行零基预算，无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出1257.38万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为471.55万元，决算数为1257.38万元，完成年初预算的266.65%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为340.66万元，决算数为653.21万元，完成年初预算的191.75%，主要原因是：人员变动调整预算。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为335.54万元，较年初预算净增335.54万元，主要原因是：增加司法救助等预算。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为21.96万元，决算数为30.16万元，完成年初预算的137.34%，主要原因是：人员增加、基数提高。

 （四）卫生健康支出年初预算数为13.23 万元，决算数为16.46万元，完成年初预算的124.41%，主要原因是：人员增加、基数提高。

 （五）住房保障支出年初预算数为15.7万元，决算数为36.75元，完成年初预算的234.08%，主要原因是：人员增加，基数提高。

（六）城乡社区支出预算数0万元，决算数为140.26万元，完成年初预算的140.26%，主要原因是：项目增加。

（七）其他支出年初预算数为80万元，决算数为45万元，完成年初预算的56.25%，主要原因是：预算调整经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出885.51万元，其中：

（一）工资福利支出377.93万元，较2020年增加106.52万元，增长39.25%，主要原因是：人员增加，五险一金缴费基数增加。

（二）商品和服务支出507.58万元，较2020年减少61.1万元，下降10.74%，主要原因是：本年委托业务费大幅降低。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2020年减少5.2万元，主要原因是：本年无生活补贴支出。

（四）资本性支出0万元，较2020年减少1.75万元，下降100%，主要原因是：本年办公设备购置支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为10.8万元，决算数为10.79万元，完成预算的99.91%，决算数较2020年减少1.92万元，下降15.11%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的 %，决算数较2020年持平，主要原因是因公出国（境）活动预算无经费安排。决算数较年初预算数持平主要原因是：因公出国（境）活动预算无经费安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：因公出国（境）活动预算无经费安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为10.8万元，决算数为  10.79万元，完成预算的99.91%，决算数较2020年减少1.92万元，下降15.11%，主要原因是：节约开支，从严控制“三公”经费。决算数较年初预算数减少的主要原因是：节约开支，从严控制“三公”经费。全年国内公务接待130批，累计接待616人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：相关单位人员办事安排接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2020年持平，主要原因是：无公务用车购置，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2020年持平，主要原因是：本单位无公务员用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数持平主要原因是：本单位无公务员用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出507.58万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少62.85万元，下降11.02%，主要原因是：本年委托业务费大幅减少。 

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额5605.86万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5605.86万元。授予中小企业合同金额5605.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1228.34万元，占政府采购支出总额的21.91%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门无其他用车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金223.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“严重精神障碍患者监护人以奖代补资金”项目开展了部门评价，严重精神障碍患者监护人以奖代补资金绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。主要产出和效果：关爱弱势群体，服务群众，民生问题解决做出积极贡献。严格把控减低用程序，保证奖励金按质按量发放到位。

组织对政法委开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1117.13万元，政府性基金预算支出140.25万元。从评价情况来看，各项绩效指标实际完成值与预期目标相差小，资金效益发挥明显。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

部门绩效自评总报告和2个《项目支出绩效自评表》详见附表

（三）部门评价项目绩效评价情况。

（项目支出绩效评价报告详见附表）

第四部分  名词解释

 财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指本部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：指本部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映本部门其他公共安全支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工按基本工资和津贴补贴缴纳住房公积金。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：指用于城乡社区事务支出中其他城市基础设施配套费安排方面的支出。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：用于反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

2021年度项目支出绩效自评表奉新县委政法委项目支出绩效评价报告奉新县委政法委员会政法委 2021 年度部门绩效自评报告