目    录

第一部分  政协奉新县委员会部门概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  政协奉新县委员会办公室概况

一、部门主要职能

县政协机关设”一室六委”，主要职责：为县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。具体如下：

(一)负责政协奉新县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

(二)负责政协奉新县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议和决定的组织实施工作。

(三)负责协调县政协领导的政务活动。

(四)负责县政协委员视察、学习、调研及有关活动的组织、服务工作；负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言和建议案等。

(五)负责县政协提案收集、处理及督促办理工作。

(六)参与县政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

(七)负责与县委办、县人大办、县政府办及有关部门、民主党派、工商联、各人民团体、各乡镇（场、办事处、管委会）政协工作组的联系工作。

(八)负责人民政协理论研讨的组织工作，围绕县政协有关重要工作进行专题调查研究。

(九)负责县政协各类公文的制发、各种文电、信函和信访的处理工作。

(十)负责政协的宣传报道、报刊征订、网站管理、信息收集和反映社情民意等工作。

(十一)负责文史资料的征集、整理、编辑工作，加强与兄弟省市县文史征集出版工作的联系和交流。

(十二)负责接待各地政协组织来我县参观、学习、考察。

(十三)承办县政协领导交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，包括：委员会本级。

本部门2021年年末实有人数31人，其中在职人员30人，离休人员1人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人。

第二部分  2021年度部门决算表

详见附表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计 644.13万元，其中年初结转和结余12万元，较2020年增加3.13万元，增长35.29%；本年收入合计632.13万元，较2020年增加 165.15万元，增长35.37%，主要原因是：换届工作追加经费、人员变动及工资普调，政府性基金财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入632.13万元，占 100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计644.13万元，其中本年支出合计644.13万元，较2020年增加180.28万元，增长38.87 %，主要原因是：换届工作、人员变动及工资普调；年末结转和结余0万元，较2020年减少12万元，下降100%，主要原因是：实行零基预算，无结余结转下年资金。

本年支出的具体构成为：基本支出644.13 万元，占 100 %；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为385.63 万元，决算数为 587.13 万元，完成年初预算的152.25 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为292.42万元，决算数为507.48万元，完成年初预算的173.54%，主要原因是：换届工作、人员变动及工资普调。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为43.48万元，决算数为47.21万元，完成年初预算的108.58%，主要原因是：人员变动及工资普调。

（三）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为45万元，较年初预算净增45万元，主要原因是：中途追加相关工作经费。

（四）卫生健康支出年初预算数为20.32万元，决算数为20.6万元，完成年初预算的101.38%，主要原因是：人员变动及工资普调。

（五）住房保障支出年初预算数为21.41万元，决算数为21.85万元，完成年初预算的102.06%，主要原因是：人员变动及工资普调。

（五）其他支出年初预算数为8万元，决算数为2万元，完成年初预算的25%，主要原因是：预算调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 599.13万元，其中：

（一）工资福利支出392.95 万元，较2020年增加 67.78万元，增长20.84%，主要原因是：人员增加及工资普调。

（二）商品和服务支出160.97万元，较2020年增加47.75  万元，增长42.17%，主要原因是：换届工作追加相关工作经费。

（三）对个人和家庭补助支出40.02万元，较2020年增加15.99万元，增长66.54%，主要原因是：退休人员政府性奖励支出增加。

（四）资本性支出5.2万元，较2020年增加3.78万元，增长266.2%，主要原因是：人员增加购买办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为30.19万元，决算数为29.95万元，完成预算的99.21%，决算数较2020年减少3.23万元，下降9.73%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年持平，主要原因是：因公出国（境）活动预算无经费安排。决算数较年初预算数持平的主要原因是：因公出国（境）活动预算无经费安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 16.19万元，决算数为16万元，完成预算的98.83 %，决算数较2020年减少3.05万元，下降16.01%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。全年国内公务接待109 批，累计接待1108人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：相关单位单位人员来学习、调研、检查安排接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出13.95万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年持平，主要原因是：无公务用车购置，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为14万元，决算数为13.95万元，完成预算的99.64 %，决算数较2020年减少0.18万元，下降1.27%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：车辆维护良好，损耗减少，年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：车辆维护良好，损耗减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出166.17万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致）,较上年决算数增加51.53万元，增长44.95%，主要原因是：中途追加相关工作经费，会议费、其他商品和服务支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额8.94万元，其中：政府采购货物支出8.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.94万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门无其他用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金40.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

     组织对政协委员活动费1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出28.7万元。从评价情况来看，政协委员活动费预算执行整体情况较好，各项绩效指标实际完成值与预期目标相差小，评价得分较高，项目得到很好的执行。

组织对1个部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出599.13万元，政府性基金预算支出45万元。从评价情况来看，我委2021年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，略有结余。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较好的社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》详见附件

（三）部门评价项目绩效评价情况

详见附件《项目支出绩效评价报告》。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指本部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按房改政策规定，按基本工资和津贴补贴之和一定比例缴纳职工住房公积金。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指用于其他国有土地使用权出让收入安排方面的支出。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：用于反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

2个项目支出绩效自评表2021年政协项目支出绩效评价报告县政协2021 年度部门绩效自评报告政协奉新县委员会办公室（10张公开表）