目    录

第一部分  中共奉新县委组织部部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共奉新县委组织部部门概况

一、部门主要职能

负责研究和指导全县党的建设,拟定基层党组织建设 工作规划。负责指导全县党员发展、教育、管理和党费收缴、使 用、管理工作。负责县党代表大会组织筹备工作，配合做好上级 党代表大会代表的有关推选工作。负责指导全县村 (居)  “两委”班子建设及村 (居) 组干部教育培训管理工作。负责指导、督促开展包村挂点工作。抓好选派村第一书记和大学生村官工作。负责贯彻执行党的干部路线方针政策。负责县委管理 领导班子和干部的选配、管理。负责县委组织部管理事业单位人 员的招录、考核、调动等工作。负责县党代会、人代会、政协会 人事方面的有关工作。协助办理市委管理干部有关事项的报批手续。贯彻落实党的人才工作政策，制定出台人才引进、管 理等相关规定，负责人才的引进、培养、管理工作。负责全县干部统计、党组织和党员统计等信息化工作 以及县委及县委组织部管理干部的干部人事档案工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：部本级。本部门2021年年末实有人数 23  人，其中在职人员 23 人。

第二部分  2021年度部门决算表

见附件

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计1,044.40万元，其中年初结转和结余391.12万元，较2020年减少232.2万元，下降22.23 %；本年收入合计653.29万元，较2020年减少623.31万元，下降48.83%，主要原因是：项目经费减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入653.29万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计1044.40万元，其中本年支出合计1044.40万元，较2020年减少54.48万元，下降4.96%，主要原因是：缩减开支，缩减公用经费；

本年支出的具体构成为：基本支出438.27万元，占 41.96%；项目支出606.13万元，占 58.04%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1,056.49万元，决算数为1,044.40万元，完成年初预算的98.86%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为625.60万元，决算数为942.39万元，完成年初预算的150.64%，主要原因是：追加了部分专项支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为28.06万元，决算数为20.16万元，完成年初预算的71.84%，主要原因是：基数等的调整。

（三）卫生健康支出年初预算数为353.00万元，决算数为54.86万元，完成年初预算的15.54%。

（四）城乡社区支出年初预算数为8万元，决算数为7.21万元，完成年初预算的90.13%。

（五）住房保障支出年初预算数为17.83万元，决算数为17.84万元，完成年初预算的100.90%。

（六）其他支出年初预算数为24.00万元，决算数为1.94万元，完成年初预算的8.08%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,044.40万元，其中：

（一）工资福利支出322.24万元，较2020年减少42.57万元，下降13.21%，主要原因是：工资福利调整。

（二）商品和服务支出170.89万元，较2020年减少7.8万元，下降4.56 %，主要原因是：公用经费减少。

（三）对个人和家庭补助支出551.27万元，较2020年减少64.04万元，主要原因是：补助转项目支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为10.35万元，决算数为8.35万元，完成预算的80.68%，决算数较2020年减少1.49万元，下降15.12%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成预算的0%，决算数较2020年持平，主要原因是因公出国（境）活动预算无经费安排。决算数较年初预算数持平的主要原因是：因公出国（境）活动预算无经费安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为10.35万元，决算数为8.35万元，完成预算的80.68%，决算数较2020年减少1.48万元，下降15.06%，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，从严控制“三公”经费支出。全年国内公务接待62批，累计接待886人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年持平，主要原因是无公务用车购置，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年持平，主要原因是无公务用车购置，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：本单位无公务员用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出 116.03万元，较2020年增加6.00万元，增长5.45 %，主要原因是：机关运行维护支出增加。 

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度无政府采购支出。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》，数据均为零。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金160万元，占项目支出总额的100%。    

组织对“村级组织场所建设”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出160万元。从评价情况来看，提升村级组织活动场所的综合服务功能，完善村级活动场所配套设施（每年20个） 。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出942.39万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、履职效益等方面，总体情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

将2021年度县级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）进行公开。

详见2021年度县级部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

每个县级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

《项目支出绩效评价报告》详见附件。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

 “三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。 

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。

奉新县委组织部2021年项目支出绩效评价报告奉新县组织部项目支出绩效自评表（村级组织场所建设经费）项目支出绩效自评表（行政村（社区）党组织活动专项经费）中共奉新县委组织部2021 年度部门绩效总报告