目    录

第一部分  奉新县信息化工作办公室部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  奉新县信息化工作办公室部门概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关信息化工作的法律、法规、规章和各项方针、政策；研究拟订并组织实施信息化工作的地方性法规、规章和政策。

2、根据本县国民经济和社会发展总体规划，研究制定本县信息化发展规划，编制信息化建设中长期规划并实施和监督、检查；协调解决信息化工作中的重大问题。会同有关部门组织信息产业统计及信息发布。

3、负责编制并组织实施信息化建设固定资产投资年度计划；会同县财政部门审批县财政资金投资建设的信息化建设项目；负责管理县级财政用于扶持信息化建设的资金。

4、指导、审核各部门、各乡镇、各行业的信息发展及实施计划，并督促实施。负责全县党政专用通讯的规划、建设与管理；组织协调党政专用通讯、救灾应急和其他重要通信；负责全县信息化管线工程建设的规划管理；统筹规划全县公用计算机网、有线电视网、部门专用网的管理协调工作；联系与国家通信主干网、军工部门及其他部门专用通信网方面的工作；协调跨部门、跨行业面向社会服务网互连互通。

5、贯彻国家、省、市有关信息化的技术规范和标准；会同有关部门组织编制并监督实施有关信息行业的技术标准，并负责信息行业的执法监督。会同有关部门监督、管理信息产品质量和网络服务质量。

6、负责政府公共数据库建设的规划、协调工作，研究制定全县信息资源开发利用规划，建立全县信息资源共享机制。负责电子政务、电子商务、社会公共服务领域信息化、企业信息化的规划、推进、建设、协调工作。

7、负责组织、协调县信息化重大建设项目的实施；负责电子政务及信息化应用项目的规划、设计、建设、验收和管理工作。负责本县电子信息与软件产业发展项目和信息化领域软课题的立项、管理、检查、验收工作。负责指导信息技术引进、成果转化和产业化推广工作。拟订有关本县信息技术的科研规划和计划；推进计算机、通信和软件的科技开发工作；推进信息技术创新，参与组织实施重大信息科技攻关。

8、负责计算机网络的安全监管技术工作；负责信息网络安全技术、设备和产品的监督管理；组织监管信息产品的安全评测工作。组织、指导和管理计算机病毒防范工作。

9、研究提出全县信息化建设人才的培养、引进和管理机制；会同有关部门组织实施信息化专业技术人员技术资质、资格认证；负责信息服务市场的行业管理工作；负责互联网接入服务、互联网信息服务以及应用服务的管理工作；参与制定有关信息服务的资费政策；牵头组织、协调和指导全县信息化应用、宣传以及信息化人才的管理与电子政务推广及培训工作。

10、负责全县软件产业的协调管理工作，会同有关部门拟订扶持我县软件发展的投资、融资、税收政策，并组织实施；负责软件企业认定组织工作；组织、监管软件产品的测评及登记；牵头管理全县软件产业发展专项资金。

11、负责指导、督促、检查、考核全县各乡镇及县直各单位的信息化工作；负责全县政务信息网的管理及政府信息公开工作；负责奉新县人民政府门户网站的建设、运行及管理维护工作；指导全县信息化推进和科研开发工作。

12、承办县委、县政府交办的其他事项，承担县信息化工作领导小组交办的具体工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：奉新县信息化工作办公室本级。

本部门2021年年末实有人数6人，其中在职人员6人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计94.73万元，其中年初结转和结余0.7万元，较2020年持平；本年收入合计94.03万元，较2020年减少12.63万元，下降11.84%，主要原因是：无政务机房改造费用。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入49.03万元，占52.14%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入45万元，占47.86%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计94.73万元，其中本年支出合计94.1万元，较2020年减少12.56万元，下降11.78%，主要原因是：无政务机房改造费用；年末结转和结余0.63万元，较2020年减少0.07万元，下降10%，主要原因是：正常结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出94.1万元，占100%；项目支出0万元；经营支出0万元0；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为48.97万元，决算数为49.73万元，完成年初预算的101.55%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为38.37万元，决算数为36.49万元，完成年初预算的95.1%，主要原因是：人员正常调整。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为4.87万元，决算数为5.12万元，完成年初预算的105.13%，主要原因是：人员正常调整。

（三）卫生健康支出年初预算数2.11万元，决算数为2.35万元，完成年初预算的111.37%，主要原因是：人员医保基数正常调整。

（四）住房保障支出年初预算数为3.62万元，决算数为5.77万元，完成年初预算的159.39%，主要原因是：按标准调整公积金基数。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出49.73万元，其中：

（一）工资福利支出46.87万元，较2020年减少1.21万元，下降2.52%，主要原因是：人员正常调资。

（二）商品和服务支出2.86万元，较2020年减少5.56万元，下降66.03%，主要原因是：正常节省开支。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2020年持平，主要原因是：无此项支出。

（四）资本性支出0万元，较2020年持平，主要原因是：无此项支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.85万元，决算数为0.79万元，完成预算的92.94%，决算数较2020年减少0.22万元，下降21.78%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2020年持平，主要原因是：无此项开支。决算数较年初预算数持平的主要原因是：无此项开支。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无此项开支。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.85万元，决算数为0.79万元，完成预算的92.94%，决算数较2020年减少0.22万元，下降21.78%，主要原因是：按规定节省公务接待开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：按规定节省公务接待开支。全年国内公务接待14批，累计接待95人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：相关单位人员办事安排接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年持平，主要原因是：本部门无公务车购置，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：本部门无公务车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年持平，主要原因是：本部门无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：本部门无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出0万元，较上年决算数减少8.42万元，降低100%，主要原因是：本年开始，本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。 

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门车辆为0，本部门无其他用车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金1.09万元，占项目支出总额的100%。    

组织对“网络维护费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1.09万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目前期准备工作充分，组织评价实施行之有效，分析评价实事求是，年初设定的目标全部完成，成效显著。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出49.73万元，政府性基金预算支出0万元。无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，奉新县信息化工作办公室部门整体资金使用规范，总体基本上达到预定的成效。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》（本部门仅一个项目支出绩效自评表公开）。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

《项目支出绩效评价报告》详见附件。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

 “三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。 

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工按基本工资和津贴补贴缴纳住房公积金。

 奉新县信息化工作办公室奉新县信息化工作办公室2021年度部门绩效自评总报告2021年网络维护项目支出绩效评价报告项目支出绩效自评表（单位自评）