目    录

第一部分 奉新县融媒体中心概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  奉新县融媒体中心概况

一、部门主要职能

奉新县融媒体中心是经奉新县机构编制委员会批准设立的全额拨款公益一类事业单位，隶属中共奉新县委,主要职责是：

（一）贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持；

（二）围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传、落实全县新闻报道计划、完成上级下达的各项内外宣传和创优任务；

（三）负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设；

（四）做好上级广播、电视、网络媒体到我县采访时的相关沟通、协调、服务等工作，维护县内舆论安全；

（五）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：奉新县融媒体中心本级。

本部门2021年年末实有人数24人，其中在职人员24人，离休人员 0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人。

第二部分  2021年度部门决算表

　　　　　　　　　详见附表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计 407.01万元，其中年初结转和结余67.93万元，较2020年增加56.69万元，增加504.36 %；本年收入合计 339.09万元，较2020年减少105.32 万元，下降23.69%，主要原因是：人员正常变动调整和预付资金结转。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 339.09 万元，占 100 %；年初结转结余事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计 407.01万元，其中本年支出合计 407.01万元，较2020年增加 19.29万元，增长4.98%，主要原因是：正常波动；年末结转和结余0万元，较2020年减少67.93 万元，下降100%，主要原因是：实行零基预算，无结余结转下年资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 407.01万元，占100 %；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为224.42万元，决算数为407.01万元，完成年初预算的181.36%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为246.69万元，决算数为190.71万元，完成年初预算的 77.31 %，主要原因是：人员变动和正常支出。

　　（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为87.93万元，较年初预算净增87.93万元，主要原因是：相关工作经费支出的增加。

　　（三）社会保障和就业支出年初预算数为20.36万元，决算数为27.04万元，完成年初预算的132.81%，主要原因是：人员正常变动和工资调整。

　　（四）卫生健康支出年初预算数为11.9元，决算数为12.59万元，完成年初预算的105.79%，主要原因是：人员变动，正常波动。

（五）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为67.52万元，较年初预算净增67.52万元，主要原因是：支付业务委托费增加。

（六）住房保障支出年初预算数为15.27万元，决算数为16.23万元，完成年初预算的106.29 %，主要原因是：正常波动。

（七）其他支出年初预算数为 5 万元，决算数为 5 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：确保外宣考核，按进度支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 339.49 万元，其中：

（一）工资福利支出 289.26万元，较2020年增加24.33万元，增长9.18%，主要原因是：工资调整，正常波动。

（二）商品和服务支出 44.83万元，较2020年减少60.65  万元，下降57.49%，主要原因是：历行节约，缩减开支。

（三）对个人和家庭补助支出 5.4万元，较2020年减少3.07 万元，下降36.25%，主要原因是：正常变化。

（四）资本性支出0万元，较2020年持平，主要原因是：本年上年都无此项支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9.48万元，决算数为9.2万元，完成预算的 97.05 %，决算数较2020年减少0.28万元，下降2.95 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年持平，主要原因是：因公出国（境）活动预算无经费安排。决算数较年初预算数持平的主要原因是：因公出国（境）活动预算无经费安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为4.5万元，决算数为4.5万元，完成预算的100%，决算数较2020年持平，主要原因是：厉行节约，从严控制“三公”经费。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，从严控制“三公”经费。全年国内公务接待35批，累计接待346人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：相关单位人员办事安排接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 4.7 万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2020年持平，主要原因是：无公务用车购置，全年购置公务用车0辆。全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：无公务用车购置。公务用车运行维护费支出年初预算数为 4.98万元，决算数为 4.7万元，完成预算的94.38%，决算数较2020年减少0.28 万元，下降 5.62 %，主要原因是:厉行节约，从严控制“三公”经费，年末公务用车保有 1 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，从严控制“三公”经费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出0万元，较上年决算数减少105.48万元，下降100%。主要原因是：本部门今年不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额 0.6万元，其中：政府采购货物支出 0.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是电视台采访业务公务用车。

　　九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金27万元，占项目支出总额的100%。    

组织对“外宣经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出27万元，政府性基金预算支出0万元，其中，没有委托第三方机构开展绩效评价，项目自评前期准备工作充分，组织评价实施行之有效，分析评价实事求是，从评价情况来看，我中心2021年项目支出情况良好，从预算到执行和信息公开，都严格按相关制度要求进行，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较好的社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。

组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出339.49万元，政府性基金预算支出67.52万元。从评价情况来看，其中，没有委托第三方机构开展绩效评价，我中心2021年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，略有结余。这些措施，有效地确保机关工作运行，全面完成2021年各项工作任务。从评价情况来看，取得了较好的社会效益，整体处于良好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

详见部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》

　　（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目支出绩效评价报告详见附表

第四部分  名词解释

　　 财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

　　上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费支出：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，反映宣传部门的基本支出。

一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，反映宣传部门的未单独设置项级科目的其他项目支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，反映除上述项目以外用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指未归口管理的事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出金（项）：指不能划分到具体功能科目中的支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收益用于其他方面的支出。

2021年融媒体中心项目支出绩效自评表2021融媒体中心部门绩效评价报告2021融媒体中心项目绩效评价报告奉新县融媒体中心