目    录

第一部分  奉新县委信访局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  奉新县委信访局概况

一、部门主要职能

（一）受理人民群众到县委、县政府的来信来访，为信访群众排忧解难，满足群众的正当要求。

（二）承办上级领导机关及其工作部门和县委、县政府领导批转、批办的信访事项。

（三）承担县委、县政府领导每人每月办结一信访案件具体服务工作。

（四）做好县委、县人大、县政府、县政协、县纪委、县人武部领导接待群众日的有关准备工作和领导交办有关事项的落实工作。

（五）协助县政府做好县长信箱工作。

（六）向乡镇场和县直有关部门交办、督办、参与协调处理、裁决、通报信访案件。

（七）负责对乡镇场和县直部门信访工作的业务指导。

（八）做好信访信息工作，定期与不定期进行信访分析，从群众信访中筛选综合有价值的信息供领导参考。

（九）做好信访宣传调研工作，积极宣传报道信访工作中的先进典型、经验做法，组织专题调研和综合调研，为领导决策提供有价值的依据。

（十）做好信访督查工作，县政府领导对信访工作的重要批示交办件及信访工作重大部署的贯彻落实，组织信访工作单项考核检查评比，履行追究地区和单位领导责任的建议权。

（十一）随时掌握信访动态，及时缓解、消化社会矛盾，理顺群众情绪，促进入民内部团结，为深化改革、发展经济创造良好的社会环境和秩序。

（十二）从来信来访中及时发现和处理群众反映的批评、建议、举报、投诉的问题，帮助信访群众实施民主监督。

二、部门基本情况

    纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：局本级。

本部门2021年年末实有人数8人，其中在职人员8人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人。

第二部分  2021年度部门决算表

    详见附表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计241.4万元，其中年初结转和结余27.48万元，较2020年减少24.49万元，下降47.12%；本年收入合计213.92万元，较2020年减少7.51万元，下降3.39%，主要原因是：从严控制经费支出减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入213.92万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计241.4万元，其中本年支出合计   241.4万元，较2020年减少4.51万元，下降1.84%，主要原因是：正常变动；年末结转和结余0万元，较2020年减少27.48万元，下降100%，主要原因是：实行零基预算，无结余结转下年资金。

本年支出的具体构成为：基本支出241.1万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为134万元，决算数为241.4万元，完成年初预算的180.15%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为67.7万元，决算数为217.44万元，完成年初预算的321.18%，主要原因是：调资和人员增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为7.4万元，决算数为5.55万元，完成年初预算的75%，主要原因是：调资和人员增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为3.56万元，决算数为2.75万元，完成年初预算的77.25%，主要原因是：调资和人员增加。

（四）住房保障支出年初预算数为5.34万元，决算数2.68万元，完成年初预算的50.19%，主要原因是：调资和人员增加。

（五）其他支出年初预算数为50万元，决算数12.98万元，完成年初预算的25.96%，主要原因是：预算调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出241.4万元，其中：

（一）工资福利支出100.66万元，较2020年减少6.32万元，下降5.91%，主要原因是：人员调整和工资变化。

（二）商品和服务支出74.43万元，较2020年减少28.2万元，下降27.48%，主要原因是：维护费、其他交通费和其他商品和服务支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出62.71万元，较2020年增加41.57万元，增长196.64%，主要原因是：因工作需要，救济费支出增加。

（四）资本性支出3.6万元，较2020年增加3.02万元，上升520.69%，主要原因是：设备购置支出增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5万元，决算数为4.99万元，完成预算的99.8%，决算数较2020年减少1.27万元，下降20.29%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年持平，主要原因是：因公出国（境）活动预算无经费安排。决算数较年初预算数持平的主要原因是：因公出国（境）活动预算无经费安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为5万元，决算数为4.99万元，完成预算的99.8%，决算数较2020年增加减少1.27万元，下降20.29%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公经费”开支，全年实际支出比预算有所节约。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，从严控制“三公”经费。全年国内公务接待39批，累计接待559人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：相关单位人员办事安排接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2020年持平，主要原因是：无公务用车购置。全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：无公务用车购置。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2020年持平，主要原因是:本部门无公务员用车。年末公务用车保有0辆，决算数较年初预算数持平的主要原因是：本部门无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出78.03万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较2020年决算数减少25.18万元，减少24.40%，主要原因是：厉行节约，减少开支。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门无其他用车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金57.15万元，占项目支出总额的100%。   

组织对“信访救助资金”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出57.15万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，减少矛盾纠纷、及时化解处理信访问题，降低上访量，让信访数据多跑路、上访群众少跑腿，同时，信访作为党和政府联系群众的纽带和窗口，进一步促进党和人民群众的血肉联系，提高了人民群众满意度。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出241.4万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我局2021年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，略有结余。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较好的社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。

（二）部门决算中项目绩效自评情况

  部门绩效自评报告和《项目支出绩效自评表》

（三）部门评价项目绩效评价情况

我局2021年项目支出情况良好，从预算到执行和信息公开，都严格按相关制度要求进行。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较好的社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。（项目支出绩效评价报告详见附表）

第四部分  名词解释

 财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工按基本工资和津贴补贴缴纳住房公积金。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：用于反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

部门整体支出绩效自评报告信访局附件2.项目支出绩效自评表（单位自评）(2)项目支出绩效评价报告(2)中共奉新县委信访局.XLS