目    录

第一部分  奉新县妇女联合会概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  奉新县妇女联合会概况

一、主要职责

(一)向广大妇女宣传党的路线、方针、政策，教育好开)正确处理国家与个人、事业与家庭之间的关系;代表好老参与民主管理和民主监督，向党和政府反映妇女的意见建议和要求。

(二)教育和引导广大妇女自尊、自信、自立、自强,织她们学政治、学文化、学科学、学技术，全面提高妇的思想道德和科学文化素质，促进妇女人才成长。

(三)推动政府贯彻实施妇女儿童发展规划，协调和推社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

(四)指导全县各级妇联依法维护妇女儿童权益工作，责接待处理群众来信来访，参与重大典型案件的专项调整。

(五)负责儿童家庭教育的理论研究、宣传、普及工作。

(六)发动、组织农村妇女开展“双学双比”、城镇妇女开展“巾帼建功”竞赛活动。

(七)负责基层妇女组织建设和团体会员的发展，负责妇女干部培训;配合组织部门做好培养选拔女干部工作。

(八)配合有关部门宣传计划生育政策，学习掌握妇女保健知识;引导妇女实行计划生育、优生、优育，配合学校与社会搞好对青少年的教育。

(九)教育妇女用社会主义思想正确处理婚姻家庭问题，开展创评“五好家庭”活动，拥军优属活动;大力提倡尊老爱幼，团结互助，勤俭持家的文明新风。

(十)承办县委交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：妇联本级。

本部门2021年年末实有人数3人，其中在职人员3人，离休人员0人，退休人员0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2021年度部门决算表

详见附表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计76.74万元，其中年初结转和结余11.5万元，较2020年减少0.78万元，下降6.35%；本年收入合计65.24万元，较2020年减少28.47万元，下降30.38%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入65.24万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。   

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计76.74万元，其中本年支出合计76.74万元，较2020年减少17.75万元，下降18.79%，主要原因是：落实过紧日子要求压减开支；年末结转和结余0万元，较2020年减少11.5万元，下降100%，主要原因是：实行零基预算，无结余结转下年资金。

本年支出的具体构成为：基本支出76.74万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为120.94万元，决算数为76.74万元，完成年初预算的63.45%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为112.25万元，决算数为68.31万元，完成年初预算的60.86%，主要原因是：专项开支减少。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为4.05万元，决算数为2.01万元，完成年初预算的49.63%，主要原因是：人员减少。

（三）卫生健康年初预算数为1.75万元，决算数为0.76万元，完成年初预算的43.43%，主要原因是：人员减少。

（四）住房保障年初预算数为2.89万元，决算数为2.67万元，完成年初预算的92.39%，主要原因是：调整预算。

（五）其他支出年初预算数为0万元，决算数为3万元，较年初预算净增3万元，主要原因是：中途追加相关工作经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出73.74万元，其中：

（一）工资福利支出43.41万元，较2020年减少8.89万元，下降17%，主要原因是：人员减少。

（二）商品和服务支出13.35万元，较2020年减少24.84 万元，下降65.04%，主要原因是：上年因工作需要支出较多。

（三）对个人和家庭补助支出16.98万元，较2020年增加16.98万元，净增16.98万元，主要原因是：增加了专项妇女儿童救助。

（四）资本性支出0万元，较2020年持平，主要原因是：本年上年无此项支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.51万元，决算数为0.45万元，完成预算的88.24%，决算数较2020年减少0.14万元，下降23.73 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2020年持平，主要原因是：因公出国（境）活动预算无经费安排。决算数较年初预算数持平的主要原因是：因公出国（境）活动预算无经费安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.51万元，决算数为  0.45万元，完成预算的88.24%，决算数较2020年减少0.14万元，下降23.73 %，主要原因是：厉行节约，从严控制“三公”经费支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，从严控制“三公”经费支出。全年国内公务接待4批，累计接待42人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：相关单位单位人员来学习、调研、检查安排接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数与2020年持平，主要原因是无公务用车购置，全年购置公务用车0辆。决算数与年初预算数持平的主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年持平，主要原因是：本部门无公务员用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：本部门无公务员用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出13.35万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少24.84万元，下降65.04%，主要原因是：因工作需要上年追加经费较多。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金80.25万元，占项目支出总额的100%。   

组织对“农村妇女小组长工作经费”、“党建活动经费”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出80.55万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，提高了农村妇女小组长的工作积极性和党建工作的水平，对照设定的评价指标和评分标准逐项进行评价打分，总得分96分，评价等级为“优”。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出76.74万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我联2021年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，略有结余。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较好的社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

详见附件部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》

（三）部门评价项目绩效评价情况。

详见附件《项目支出绩效评价报告》。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）  其他群众团体事务支出（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障本部门其他群众团体事务方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

21年项目支出绩效自评表（妇联）(2)奉新县妇联2021年度部门绩效自评总报告(1)(2)奉新县妇女联合会决算公开10张表(1)妇联项目支出绩效自评报告(3)