目    录

第一部分  中共奉新县委党校概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共奉新县委党校部门概况

一、部门主要职能

        中共奉新县委党校是县委的一个重要部门，其主要职责：根据县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训、培训党员领导干部、后备干部和理论宣传骨干，负责对学员在党校学习期间表现进行考核并提出使用建议；受县委、县政府委托，举办专题研讨班，研究中央、省、市、县提出的重大理论和方针政策；研究马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，围绕党的中心任务和中央、省、市、县的重大战略部署，对国内外，尤其是县内重大现实问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，并将重要成果提供给县委、县政府决策参考；对全县基层党校进行业务指导；完成县委交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：中共奉新县委党校本级。

本部门2021年年末实有人数27人，其中在职人员13人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人。

第二部分  2021年度部门决算表

决算表详见附件

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计379.49万元，其中年初结转和结余15万元，较2020年减少344.48万元，下降47.58%；本年收入合计364.49万元，较2020年减少349.48万元，下降48.95%，主要原因是：本年度在建工程的项目支出减少了。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入379.49万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计379.49万元，其中本年支出合计379.49万元，较2020年减少344.48万元，下降47.58%，主要原因是：减少了在建工程的项目支出；年末结转和结余0万元，较2020年减少15万元，下降100%，主要原因是：厉行节约，从严控制支出。

本年支出的具体构成为：基本支出301.87万元，占79.55%；项目支出77.62万元，占20.45%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为180.01万元，决算数为379.49万元，完成年初预算的210.82%。其中：

（一）教育支出年初预算数为135.53万元，决算数为319.6万元，完成年初预算的235.81%，主要原因是：干部培训班次增加，导致培训经费增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为24.3万元，决算数为30.09万元，完成年初预算的123.83%，主要原因是：人员变动及薪资增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为10.62万元，决算数为10.64万元，完成年初预算的100.19%，主要原因是：人员工资基数变动。

（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为9.9万元，完成年初预算的100%，主要原因是：办公设备购置增加。

（四）住房保障支出年初预算数为9.56万元，决算数为9.26万元，完成年初预算的96.86%，主要原因是：人员工资基数变动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出301.87万元，其中：

（一）工资福利支出178.43万元，较2020年减少14.34万元，下降7.44%，主要原因是：人员减少。

（二）商品和服务支出100.51万元，较2020年增加46.02万元，增长84.46%，主要原因是：干部培训班次增加，导致培训经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出17.93万元，较2020年减少1.2万元，下降6.27%，主要原因是：人员减少。

（四）资本性支出5万元，较2020年增加5万元，增长100%，主要原因是：办公设备购置增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.58万元，决算数为2.5万元，完成预算的96.9%，决算数较2020年减少0.54万元，下降17.76%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年减少0万元，下降0%，主要原因是：无此项业务支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无此项业务支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无此项业务支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为2.58万元，决算数为2.5万元，完成预算的96.9%，决算数较2020年减少0.54万元，下降17.76%，主要原因是：按照八项规定节省公务接待支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：按照八项规定节省公务接待支出。全年国内公务接待23批，累计接待175人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无此项业务支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年减少0万元，下降0%，主要原因是：因2016年5月县公车改革，我单位无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无此项业务支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年减少0万元，下降0%，主要原因是：无此项业务支出，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：因2016年5月县公车改革，中共奉新县委党校无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额8.82万元，其中：政府采购货物支出8.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车本部门无。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金8万元，占项目支出总额的10.31%。

组织对“弥补函授学校停办工作”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出8万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，项目资金金额拨付到位。提升了我校日常公用经费的使用绩效，强化了对各类业务费用支出的财务管理，有利于不断改善党校的办学设施，优化师资队伍，提升教研水平，不断提高干部教育培训质量。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出8万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我校2021年已举办主体班13期，共培训2567人次；联合培训班4期，共培训427人。完成计划外办培训班；开展7次送课下乡活动；服务县委、县政府工作、认真做好教学和科研工作；学员经过培训环保意识有所提高。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

中共奉新县委党校部门绩效自评报告

（2021年度）

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1.县委党校是正科级单位，下设办公室、组教室、教研室、对外培训室和总务室5个科室。本部门2021年年末编制人数17人，其中行政编制8人，事业编制5人；年末实有人数27人，其中在职人员13人，退休人员14人。

2.根据县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训、培训党员领导干部、后备干部和理论宣传骨干，负责对学员在党校学习期间表现进行考核并提出使用建议；受县委、县政府委托，举办专题研讨班，研究中央、省、市、县提出的重大理论和方针政策；对全县基层党校进行业务指导；完成县委交办的其他任务。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

2021年，党校共举办了13期培训班，共培训2567人；完成县委县政府安排其他工作。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

在做好常态化防控工作的基础上，2021年我校共举办各类班次13期培训班，共培训2567人次，其中主体培训班9期，共培训2140人；联合办班4期，共培训427人并开展7次送课下乡活动。今年我校通过校园招聘引进了2名新教师，选派了2名青年教师前往市委党校培训学习，我校廖洪凯老师的《意识形态工作的风险挑战和应对策略》获评宜春市党校系统精品课。我校教师主持的科研项目连续2年在省委党校立项成功；1篇科研论文在全省党校系统理论研讨会上获三等奖，另有6篇科研论文在全市理论研讨会上获奖，其中一等奖2篇，二等奖2篇，三等奖2篇。完成部门目标职能工作，按照财政要求完成资金经费使用。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

确认当年度部门整体支出的绩效目标→梳理部门内容管理制度及存量资源→分析确定当年度部门整体支出的评价重点→构建绩效评价指标体系。

（五）当年部门预算及执行情况。

2021年，我单位年初预算是180.01万元，本年收入379.49万元，包括年初结转和结余15万元。本年支出合计379.49万元，其中：基本支出301.87万元,项目支出77.62万元。

2021年度，我单位部门预算支出180.01万元，部门决算支出379.49万元。主要原因是：本年度教职工调薪调标而增长及基本建设类工程款的支出。

2021年，“三公”经费支出2.4991万元，其中：公务接待费支出2.4991万元，无因公出境及公务用车购置及运行维护费支出。年初“三公”经费预算为2.58万元，本年度“三公”经费略有下降，达到预算配置目标值。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

2021年我校共举办各类班次13期培训班，共培训2567人次，其中主体培训班9期，共培训2140人；联合办班4期，共培训427人并开展7次送课下乡活动。今年我校通过校园招聘引进了2名新教师，选派了2名青年教师前往市委党校培训学习。我校廖洪凯老师的《意识形态工作的风险挑战和应对策略》获评宜春市党校系统精品课。我校教师主持的科研项目连续2年在省委党校立项成功；1篇科研论文在全省党校系统理论研讨会上获三等奖，另有6篇科研论文在全市理论研讨会上获奖，其中一等奖2篇，二等奖2篇，三等奖2篇。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况。

完成计划外办培训班，完成非税收入任务；服务县委、县政府工作、认真做好教学和科研工作；学员经过培训环保意识有所提高。

（三）社会满意度及可持续性影响（如有）。

得到上级领导和学员的好评。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析。

   总的来看，我单位在预算绩效管理工作中仍存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善。

    一是资金使用效益有待进一步提高。

    二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。

三是相关人员配备略显不足。

（二）改进的方向和具体措施。

加强培训和学习，提高业务能力。通过自学、听讲座等方式，进一步统一认识，充实业务知识；加强预算管理，严格预算执行。严格按照预算批复和财务规定的标准列支各项经费；加强预算法制化观念，自觉维护预算编制的严肃性。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

奉新县委党校2021年度自评得分98分，评价等级为优，对自评表、自评报告予以公开。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

《项目支出绩效评价报告》详见附件。

第四部分  名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

干部教育：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体科目中的支出项目。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共奉新县委党校2021年部门决算公开项目支出绩效评价报告