目    录

第一部分 中共奉新县委机构编制委员会办公室部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 中共奉新县委机构编制委员会

办公室部门概况

一、部门主要职责

县委机构编制委员会办公室作为县委机构编制委员会的办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作，为县委工作机关，归口县委组织部管理。

（一）贯彻国执行党和家有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的法律法规和方针政策。建立健全机构编制管理的规章制度。

（二）统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，各民主党派、人民团体机关和乡镇的机构编制工作。

（三）根据上级部署，研究拟定全县行政管理体制和机构改革的总体方案，审核县直党政和乡镇机构改革方案并组织实施。指导协调全县各级行政管理体制和机构改革工作。

（四）协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整，协调县委各部门之间、县政府各部门之间，县委各部门与县政府各部门之间以及县直各部门与乡镇之间的职责分工。

（五）承办向上级机构编制管理部门申报机关事业单位副科级以上机构的设立、撤销、合并或变更规格和名称等事宜。

（六）负责审核县委、县政府各部门以及县政府派出机构的机构设置、职责配置、人员编制和领导职数。审核乡镇党政机构设置。审核股级以上行政、事业单位机构设置。审核机构编制的分类及其党政群机关人员编制总额。

（七）负责审核县人大、县政协和县各民主党派、人民团体机关的机构设置、职责配置、人员编制和领导职数。

（八）研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革的方案。审核县委、县政府直属事业单位及各部门所属事业单位的机构编制。负责拟定有关事业单位的定员标准并组织实施。指导并协调全县各级事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

（九）依据《事业单位登记管理暂行条例》，承担全县各类事业单位的登记管理工作。指导和实施机关、编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作。负责党政群机关和事业单位的政务和公益机构中文域名注册管理、网站开办审核工作。

（十）监督检查县、乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的执行情况，会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。

（十一）负责县直机关、乡镇机关和事业单位编制审核工作。

（十二）建立机构编制管理综合协调机制，严格执行机构编制“一支笔”审批和机关事业单位进人事前核编和“核编准调通知单”制度。严控超编进人。  

（十三）负责为党政机关、事业单位引进高层次人才提供编制保障。    

（十四）完成县委、县政府和县委编委交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：办本级。

本部门2021年年末实有人数8人，其中在职人员8人，离休人员 0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人。

第二部分  2021年度部门决算表

详见附表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计125.33万元，其中年初结转和结余27.88万元，较2020年增加17万元，增长156.25%，本年收入合计97.45万元，较2020年减少34.64万元，下降26.22%，主要原因是：财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入97.45万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计125.33万元，其中本年支出合计125.33万元，较2020年增加10.24万元，增长8.9%，主要原因是：承担深化事业单位改革工作所经费增加；年末结转和结余0万元，较2020年减少27.88万元，下降100%，主要原因是：实行零基预算，本年无结余结转下年。

本年支出的具体构成为：基本支出125.33万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为94.83万元，决算数为125.33万元，完成年初预算的132.16%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为78.91万元，决算数为109.01万元，完成年初预算的138.14%，主要原因是：承担事业单位机构改革任务，经费支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为7.25万元，决算数为7.24万元，完成年初预算的99.86%，主要原因是：人员增减调动。

（三）卫生健康支出年初预算数为3.45万元，决算数为3.45万元，完成年初预算的100%；主要原因是：正常支出。

（四）住房保障支出年初预算数为5.22万元，决算数为5.63万元，完成年初预算的107.85%。主要原因是：缴费基数增加，正常变化。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出125.33万元，其中：

（一）工资福利支出98 万元，较2020年增加5.65万元，增加6.12%，主要原因是：工资普调，支出增加。

(二）商品和服务支出24.27万元，较2020年增加5.48 万元，增长29.16%，主要原因是：承担事业单位机构改革任务，经费支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出3.07万元，较2020年减少0.88万元，下降22.28%，主要原因是：在职人员转退休。

（四）资本性支出0万元，与2020年持平，主要原因是：本年上年资本性支出无经费安排。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.35万元，决算数为1.35万元，完成预算的100%，决算数较2020年减少0.24万元，下降15.09%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年持平，主要原因是：因公出国（境）活动预算无经费安排。决算数较年初预算数持平的主要原因是：因公出国（境）活动预算无经费安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.35万元，决算数为1.35万元，完成预算的100%，决算数较2020年减少0.24万元，下降15.09 %。主要原因是：厉行节约，减少接待支出。决算数较年初预算数持平的主要原因是：严格按照八项规定实施接待正常按进度支出。全年国内公务接待14批，累计接待122人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。主要为：相关单位人员办事安排接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2020年持平，主要原因是：无公务用车购置。全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：无公务用车购置。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2020年持平，主要原因是:本部门无公务员用车。年末公务用车保有0辆，决算数较年初预算数持平的主要原因是：本部门无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出24.27万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加5.48万元，增长29.14%，主要原因是：承担事业单位机构改革任务，经费支出增加。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门无其他用车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的一级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金20.55万元，占项目支出总额的100%。    

组织对行政审批改革和事业单位登记管理工作经费1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 10万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我办2021年项目支出情况良好，从预算到执行和信息公开，都严格按相关制度要求进行。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较好的社会效益，得到了政府部门和社会公众的认可。

组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出125.33万元，政府性基金预算支出 0万元。从评价情况来看，我办2021年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较好的社会效益，得到了部门和社会公众的认可。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

部门绩效自评总报告和2个《项目支出绩效自评表》详见附表

（三）部门评价项目绩效评价情况。

 （评价报告详见附表）

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用一般公共   

服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指本部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件1：中共奉新县委机构编制委员会办公室附件2：编办2021年度部门绩效自评总报告附件3.项目支出绩效评价报告（部门评价）-编办附件4.项目支出绩效自评表（编办单位自评） xls