奉新县融媒体中心2022年部门预算
目 录
第一部分 奉新县融媒体中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 奉新县融媒体中心2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 奉新县融媒体中心2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县融媒体中心概况
一、部门主要职责
奉新县融媒体中心为县委县政府直属公益一类财政全额补助事业单位，正科级。主要职能是：
1、贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持；
2、围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传、落实全县新闻报道计划、完成上级下达的各项内外宣传和创优任务；
3、负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设；
4、做好上级广播、电视、网络媒体到我县采访时的相关沟通、协调、服务等工作，维护县内舆论安全；
5、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
2022年奉新县融媒体中心共有预算单位1个，包括奉新县融媒体中心本级。
编制人数小计27人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数23人,自收自支编制人数0人。实有人数小计32人,其中：在职人数小计23人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数23人。离休人数小计0人,退休人数小计9人,退职人员0人,遗属人数0人。
第二部分 奉新县融媒体中心2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 奉新县融媒体中心2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年奉新县融媒体中心收入预算总额为374.46万元,较上年预算安排增加75.24万元;财政拨款收入233.26万元,较上年预算安排增加8.84万元;其他收入141.2万元,较上年预算安排增加77.2万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排减少10.8万元。
(二)支出预算情况
2022年奉新县融媒体中心支出预算总额为374.46万元,较上年预算安排增加75.24万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出347.46万元,较上年预算安排增加76.24万元;其中：工资福利支出272.45万元,商品和服务支出68.87万元,对个人和家庭的补助2.14万元,资本性支出4万元。项目支出27万元,较上年预算安排减少1万元;其中：工资福利支出23万元,商品和服务支出2万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出311.65万元,较上年预算安排增加64.96万元;社会保障和就业支出21.35万元,较上年预算安排增加0.99万元;卫生健康支出12.44万元,较上年预算安排增加0.54万元;住房保障支出24.02万元,较上年预算安排增加8.75万元;其他支出5万元，较上年预算安排无增减。
按支出经济分类划分：工资福利支出297.45万元,较上年预算安排增加99.45万元;商品和服务支出70.87万元,较上年预算安排减少27.48万元;对个人和家庭的补助2.14万元,较上年预算安排增加0.27万元;资本性支出4万元,较上年预算安排增加3万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年奉新县融媒体中心拨款支出预算总额为233.26万元,较上年预算安排增加8.84万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出178.45万元,社会保障和就业支出21.35万元,卫生健康支出12.44万元,住房保障支出16.02万元，其他支出5万元。
按支出项目类别划分：基本支出208.26万元,较上年预算安排增加8.84万元;其中：工资福利支出186.45万元,商品和服务支出16.87万元,对个人和家庭的补助0.94万元,资本性支出4万元。项目支出25万元,较上年预算安排无增减;其中：工资福利支出23万元，商品和服务支出3万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。
(四)政府性基金情况
2022年奉新县融媒体中心无政府性基金支出预算。
（五）国有资本经营情况
2022年奉新县融媒体中心无国有资本经营支出预算。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算20.87万元，比2021年预算增加1.32万元，增加6.75 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额4万元,其中: 政府采购货物预算4万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日, 部门共有车辆1辆,其中：一般公务用车（采访用车）实有数1辆。
2022年部门预算无购置车辆安排，无购置单位价值200万元以上大型设备安排。
（九）奉新县融媒体中心一级项目外宣经费情况说明
1）项目概述：外宣经费是财政预算安排的用于开展我县对外宣传和城市形象宣传的专项资金。
2）立项依据：历年预算安排
3）实施主体：奉新县融媒体中心
4）实施方案：1、通过发挥新媒体优势，扩大主流媒体影响力。2、充分利用新媒体传播快、受众广的特点，第一时间通过公众号、微博发布权威信息，引导社会舆论，更好地服务群众。
5）实施周期：经常性项目
6）年度预算安排：2022年安排财政拨款5万元
7）绩效目标和指标
2022年打造好“奉新发布”抖音号、“奉新发布”微博和“智慧奉新”客户端等新型主流媒体，提供奉新政务、社保、交通违章查询、医疗挂号、新文明实践等政务服务和地方历史、文化活动等服务，全面提升群众服务力。
时效指标：宣传完成及时率达100%
质量指标：媒体宣传质量达标率99%。
成本指标：总支出控制在部门预算支出内。
社会效益指标：社会公众满意度达98%。
满意度指标：群众满意度达98%以上。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年奉新县融媒体中心"三公"经费一般公共预算安排9.2万元，其中：
因公出国0万元,与上年持平，主要原因是：无出国计划。
公务接待4.5万元,与上年持平，主要原因是：预计与上年支出持平。
公务用车运行4.7万元,较上年减少0.28万元，主要原因是：严格贯彻厉行节约相关规定，严控公务用车运行维护支出。
公务用车购置0万元,与上年持平，主要原因是：无购车计划。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。
（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。
（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。
（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
