目 录
第一部分 奉新县妇女联合会概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 奉新县妇女联合会2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 奉新县妇女联合会2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县妇女联合会概况
一、部门主要职责
根据《中华全国妇女联合会章程》的规定和上级妇联的要求，围绕县委、县政府的中心工作，以“党政所急、妇女所需、妇联所能”为切入点，坚持“一手抓发展、一手抓维权”，团结凝聚全县妇女“共促科学发展，共建和谐社会，共创美好生活”。
（一）实施“妇女成才支持行动”，深入学习实践科学发展观，开展各类教育培训，提高妇女综合素质，并配合组织部门做好培养选拔女干部、发展女党员工作，建立好妇女干部人才库。
（二）实施“妇女创业就业促进行动”，搭建好服务妇女创业、就业的资金、技术、岗位平台，组织妇女参加“巾帼建功”活动，推动妇女创业创新。
（三）实施“和谐家庭创建行动”，以“家庭文明工程”开展为载体，加强文明、平安、绿色、和谐、学习型等特色家庭的宣传，提高各类特色家庭在农村的知晓率、参与率、创评率，促进“中国和美家园”建设。
（四）实施“妇女儿童权益维护行动”，深化“春蕾计划”活动和留守儿童代理家长制，认真做好妇联信访工作，为妇女儿童做好事、办实事、解难事。
（五）实施“固本强基”工程，扩大妇联组织的覆盖面和渗透力，提升各级妇联组织的执行力，加强妇联机关作风建设。
（六）承担县妇女儿童工作委员会办公室的工作。
（七）承办县委、县政府交办的有关事项。
二、机构设置及人员情况
奉新县妇女联合会共有预算单位1个，包括联本级。编制人数4人，其中：行政编制4人。实有人数小计4人。其中：在职人数4人，包括行政在职人数4人。
第二部分奉新县妇女联合会2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 奉新县妇女联合会2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年县妇联收入预算总额为112.58万元，较上年预算安排的减少21.66万元。其中：一般公共预算收入112.58万元，较上年预算安排减少8.36万元；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排减少13.3万元。
（二）支出预算情况
2022年县妇联支出预算总额为112.58万元,较上年预算安排减少21.66万元。
按支出项目类别划分：基本支出32.33万元，较上年预算安排的减少21.36万元，包括工资福利支出26.92万元、商品和服务支出4.61万元、资本性支出0.8元；项目支出80.25万元，较上年预算安排减少0.3万元，包括商品和服务支出80.25万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出105.74万元，较上年预算安排减少19.81万元；社会保障与就业支出3.12万元，较上年预算安排减少0.93万元；卫生健康支出1.38万元，较上年预算安排减少0.37万元；住房保障支出2.34万元，较上年预算安排减少0.55万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出26.92万元，较上年预算安排减少13.29万元，商品和服务支出4.61万元，较上年预算安排减少了8.87万元，资本性支出0.8万元，较上年预算安排增加0.8万元,项目支出80.25万元，较上年预算安排持平，包括商品和服务支出80.25万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年县妇联财政拨款支出预算总额112.58万元，较上年预算安排减少8.36万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出105.74万元，较上年预算安排减少6.51万元；社会保障与就业支出3.12万元，较上年预算安排减少0.93万元；卫生健康支出1.38万元，较上年预算安排减少0.37万元；住房保障支出2.34万元，较上年预算安排减少0.55万元。
按支出经济分类划分：基本支出32.33万元,较上年预算安排减少8.36万元。其中：工资福利支出26.92万元；商品和服务支出4.61万元；资本性支出0.8万元。项目支出80.25万元，较上年预算安排持平，包括商品和服务支出80.25万元。
（四）政府性基金情况
2022年奉新县妇联无政府性基金支出预算。
（五）国有资本经营情况
2022年奉新县妇联无国有资本经营支出预算。。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算4.61万元，比2021年预算减少1.57万元，下降25.41%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额0.8万元，其中：
政府采购货物预算0.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年年底，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）重点项目情况说明
1.一级项目名称：农村妇女小组长工作经费
1）项目概述：加强和改进农村妇女工作
2）立项依据：奉办字〔2019〕111号
3）实施主体：奉新县妇女联合会
4）实施方案：通过增加农村妇女小组长工作经费，提升妇联妇女工作水平。
5）实施周期：经常性项目
6）年度预算安排：2021年安排财政拨款80.25万元
7）绩效目标和指标：提高妇女工作水平，提升妇联影响力
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年奉新县妇女联合会“三公”经费一般公共预算安排0.45万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：根据工作无需要安排相关预算。
公务接待费0.45万元，比上年减0.06万元，主要原因是：厉行节俭。
公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，主要原因是：实行公车改革后，奉新县妇联无公车。
公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是：实行公车改革后，奉新县妇联无公车。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资 金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
