目 录
第一部分 奉新县科学技术协会概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 奉新县科学技术协会2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 奉新县科学技术协会2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县科学技术协会概况
一、部门主要职责
奉新县科学技术协会是县委领导下的科学技术工作者的群团组织，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，属参公单位。主要职责：组织开展群众性科普活动，普及科学技术。团结和动员科学技术工作者投身于科教兴国的伟大事业中，促进科学技术的繁荣发展，促进科学技术人才的成长的提高，促进科学技术与经济的结合，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。充分发挥农村专业技术协会引领作用，推广农业新技术、新品种，带领农民增收致富。
二、机构设置及人员情况
2022年奉新县科学技术协会共有预算单位1个，包括奉新县科学技术协会本级。编制人数5人，其中：全额参照公务员编制5人。实有人数10人，其中：在职人数6人，退休人员4人。
第二部分奉新县科学技术协会2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 奉新县科学技术协会2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年奉新县科学技术协会收入预算总额为86.48万元，较上年增加21.8万元；财政拨款收入76.48万元,较上年预算安排增加11.8 万元；上级补助收入10万元，较上年预算安排增加10万元。
（二）支出预算情况
2022年奉新县科学技术协会支出预算总额为86.48万元，较上年预算安排增加21.8万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出66.48万元，较上年预算安排增加11.8万元；其中：工资福利支出58.64万元，商品和服务支出7.62万元，对个人和家庭的补助0.22万元。项目支出20万元，较上年预算安排增加10万元；其中：工资福利支出1.2万元，商品和服务支出15.3万元，资本性支出0.5万元，对企业补助3万元。
按支出功能科目划分：科学技术支出70.4万元，较上年预算安排增加18.69万元；社会保障和就业支出6.7万元，较上年预算安排增加1.27万元；卫生健康支出4.35万元，较上年预算安排增加0.68万元；住房保障支出5.03万元，较上年预算安排增加1.16万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出59.84万元，较上年预算安排增加7.63万元；商品和服务支出22.92万元，较上年预算安排增加11.07万元；对个人和家庭的补助0.22万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出0.5万元，较上年预算安排增加0.1万元；对企业补助支出3万元，较上年预算安排增加3万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年奉新县科学技术协会财政拨款支出预算总额为76.48万元，较上年预算安排增加11.8万元。
按支出功能科目划分：科学技术支出60.4万元，较上年预算安排增加8.69万元，社会保障和就业支出6.7万元，较上年预算安排增加1.27万元，卫生健康支出4.35万元，较上年预算安排增加0.68万元，住房保障支出5.03万元，较上年预算安排增加1.16万元。
按支出项目类别划分：基本支出66.48万元，较上年预算安排增加11.8万元；其中：工资福利支出58.64万元，商品和服务支出7.62万元，对个人和家庭的补助0.22万元。项目支出10万元，较上年预算安排增加0万元；其中：工资福利支出1.2万元，商品和服务支出8.3万元，资本性支出0.5万元。
（四）政府性基金情况
2022年奉新县科学技术协会无政府性基金支出预算。
（五）国有资本经营情况
2022年奉新县科学技术协会无国有资本经营支出预算。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算17.76万元，比2021年预算增加11.01万元，增加163%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额0.5万元，其中：
政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车实有数0辆。
2022年部门预算无购置车辆安排，无购置单位价值200万元以上大型设备安排。
（九）科普经费项目情况说明
1.科普经费项目
1）项目概述：保障科普活动正常运转及开销。
2）立项依据:江西省人均科普经费最低标准。
3）实施主体：奉新县科学技术协会
4）实施方案：实现我县公民具备科学素质的比例与全国同步达到10%以上的目标，确保我县全民科学素质建设工作各项任务全面完成。围绕“节约能源资源、保护生态环境、保障安全健康、促进创新创造”主题，筹划活动项目，深入社区、农村、学校、机关、企业，开展丰富多彩的科普宣传活动。
5）实施周期：经常性项目
6）年度预算安排：2022年安排财政拨款10万元
7）绩效目标和指标
数量指标：预计开展科技活动和科普讲座3次以上、发放科普宣传资料以及书籍2000本以上。
质量指标：公众对科普知识知晓度、科普日活动收益度达到95%以上。
成本指标：总支出控制在部门预算支出内。
社会效益指标：提升科普对象科学素质的提高率。
满意度指标：公众对科普工作的满意度。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年奉新县科学技术协会“三公”经费一般公共预算安排0.29万元。其中：
因公出国费0万元，比上年增0万元，主要原因是：无此项费用的支出。
公务接待0.29万元，比上年减0.01万元，主要原因是：厉行节约。
公务用车运行0万元，比上年增0万元，主要原因是：无此项费用的支出。
公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是：无购车计划。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映科普事业单位的基本支出。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（五）其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
