目 录
第一部分 奉新县委老干部局概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 奉新县委老干部局2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 奉新县委老干部局2022年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县委老干部局单位概况
一、单位主要职责
1、调查了解老干部的情况，编制自己范围内的老干部名单；研究和制定有关老干部工作的制度和办法；
2、落实离休干部政治、生活待遇；
3、组织离休干部发挥作用；
4、处理一些老干部的历史遗留问题；
5、协助卫生部门做好老干部医疗保健；
6、配合有关部门处理老干部逝世后的善后事宜；
7、教育和照顾老干部的遗属；
8、参与组织部中心工作。
二、单位基本情况
2022年奉新县委老干部局属于奉新县委组织部二级单位，编制人数8人，其中：行政编制2人、全额补助事业编制6人。实有人数小计11人，其中：在职人数7人，包括行政在职人数2人、全额补助事业单位在职人数5人；退休人数4人。
第二部分 奉新县委老干部局2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
（一）预算收入情况
2022年奉新县委老干部局收入预算总额为219.74万元，较上年预算安排增加1.64万元，其中：财政拨款收入219.74万元，较上年预算安排增加21.64万元；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排减少20万元。
（二）预算支出情况
2022年奉新县委老干部局支出预算总额为219.74万元，较上年预算安排增加1.64万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出194.6万元，较上年预算安排增加2.64万元，包括工资福利支出59.78万元、商品和服务支出112.94万元、对个人和家庭的补助支出20.14万元、资本性支出1.74万元；项目支出25.14万元，较上年预算安排减少1万元，包括工资福利支出3万元、商品和服务支出22.14万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出203.51万元，较上年预算安排增加9.2万元；社会保障和就业支出6.82万元，较上年预算安排减少9万元；卫生健康支出4.29万元，较上年预算安排增加0.59万元；住房保障支出5.12万元万元，较上年预算安排增加0.85万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出62.78万元，较上年预算安排减少8.09万元；商品和服务支出135.08万元，较上年预算安排增加2.97万元；对个人和家庭的补助支出20.14万元，较上年预算安排增加8.02万元；资本性支出1.74万元，较上年预算安排减少1.26万元。
（三）财政拨款支出安排情况
2022年奉新县委老干部局财政拨款支出预算219.74万元，较上年预算安排增加21.64万元，财政拨款支出的安排情况是：
按支出项目类别划分：基本支出194.6万元，较上年预算安排增加2.64万元，包括工资福利支出59.78万元、商品和服务支出112.94万元、对个人和家庭的补助支出20.14万元、资本性支出1.74万元；项目支出25.14万元，较上年预算安排减少1万元，包括工资福利支出3万元、商品和服务支出22.14万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出203.51万元，较上年预算安排增加9.2万元；社会保障和就业支出6.82万元，较上年预算安排减少9万元；卫生健康支出4.29万元，较上年预算安排增加0.59万元；住房保障支出5.12万元万元，较上年预算安排增加0.85万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出62.78万元，较上年预算安排减少8.09万元；商品和服务支出135.08万元，较上年预算安排增加2.97万元；对个人和家庭的补助支出20.14万元，较上年预算安排增加8.02万元；资本性支出1.74万元，较上年预算安排减少1.26万元。
（四）政府性基金情况
2022年度县委老干部局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2022年县委老干部局无国有资本经营支出预算。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算114.68万元，比2021年预算增加2.71万元，增长2.42%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年部门政府采购总额1.74万元，其中：政府采购货物预算1.74万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值单价200万元以上大型设备具体为：无。
（九）老干部党支部活动费项目情况说明
一级项目：离退休干部工作经费
1）项目概述：2022年县离退休干部工作经费合计25.14万元。用于老干部支部建设、培训、活动用。
2）立项依据：历年预算安排
3）实施主体：奉新县委老干部局
4）实施方案：根据老干部党支部建设要求及计划，合理安排费用支出。
5）实施周期：经常性项目
6）年度预算安排：2022年安排财政拨款25.14万元.
7）绩效目标和指标
数量指标：52个老干支部建设受益
质量指标：本年财政供养人员控制率95.46%，编制内在职人员控制率小于100%，
时效指标：资金到位及时，资金使用合理，管理合规，到位率大于等于95%
成本指标：100%投入使用
社会效益指标：创造良好的学习环境；
满意度指标:让96%以上老干部党员受
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年奉新县委老干部局“三公”经费一般公共预算安排 万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本单位没有涉及此项开支。
公务接待费1.99万元，比上年减0.01万元，主要原因是：倡导节约原则。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：公车改革后本单位无公车。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：本单位无公车。
第三部分 奉新县委老干部局2022年单位预算表
（见附件）
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入，
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（四）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
