目 录
第一部分 中共奉新县委机构编制委员会办公室概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二 部分 中共奉新县委机构编制委员会办公室2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 中共奉新县委机构编制委员会办公室2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共奉新县委机构编制委员会办公室概况
一、部门主要职责
中共奉新县委机构编制委员会办公室作为县委机构编制委员会的办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作，为县委工作机关，归口县委组织部管理。
二、机构设置及人员情况
2022年中共奉新县委机构编制委员会办公室共有预算单位1个，包括：办本级。
编制数12名，其中：行政编制6名，工勤编制1名，全额补助事业编制5名。实有人数小计9人，其中：在职人数小计7人，包括行政在职人数3人、工勤在职人数1人、全额补助事业单位在职人数3人；退休人数2人。
第二部分 中共奉新县委机构编制委员会办公室2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 中共奉新县委机构编制委员会办公室2022年
部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年中共奉新县委机构编制委员会办公室收入预算总额为133.78万元，较上年预算安排增加12.07万元，其中：一般公共预算拨款收入103.78万元，较上年预算安排增加8.95万元；其他收入30万元，较上年预算安排增加30万元；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排减少26.88万元。
（二）支出预算情况
2022年中共奉新县委机构编制委员会办公室支出预算总额133.78万元，较上年预算安排增加12.07万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出112.93万元，较上年预算安排增加12.27万元，包括：工资福利支出89.64万元，商品和服务支出18.74万元，对个人和家庭的补助支出2.05万元，资本性支出5万元；项目支出20.85万元，与上年预算安排减少0.2万元，包括：工资福利支出13.27万元，商品和服务支出7.58万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出113.12万元，较上年预算安排增加13.73万元；社会保障和就业支出8.09万元，较上年预算安排增加0.27万元；卫生健康支出3.90万元，较上年预算安排减少0.16万元；住房保障支出8.67万元，较上年预算安排减少1.77万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出102.91万元，较上年预算安排增加0.89万元；商品和服务支出26.32万元，较上年预算安排增加10.52万元；对个人和家庭的补助支出2.05万元，较上年预算安排增加0.16万元，资本性支出2.5万元，较年预算安排增加2.5万元；其他相关支出0万元，较上年预算安排减少2万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年中共奉新县委机构编制委员会办公室财政拨款支出预算总额103.78万元，较上年预算安排增加8.95万元。
按支出功能分类划分：一般公共服务支出83.12万元，较上年预算安排增加4.21万元;社会保障和就业支出8.09万元，较上年预算安排增加0.84万元;卫生健康支出3.90万元，较上年预算安排增加0.45万元;住房保障支出8.67万，较上年预算安排增加3.45万元。
按支出经济分类划分：基本支出82.93万元，较上年预算安排增加8.65万元，包括：工资福利支出69.64万元，商品和服务支出10.74万元，对个人和家庭的补助2.05万元，资本性支出0.5万元；项目支出20.85万元，与上年预算安排增加0.3万元，包括：工资福利支出13.27万元，商品和服务支出7.58万元。
（四）政府性基金情况
2022年中共奉新县委机构编制委员会办公室没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2022年中共奉新县委机构编制委员会办公室没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算11.24万元，比2021年预算增加1.01万元，增长9.87%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年政府部门采购总额0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元
（八）国有资产占有使用情况
截止2021年底，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值单价200万元以上大型设备。
（九）中共奉新县委机构编制委员会办公室一级项目中各二级项目情况说明（部门本级）
一级项目概述：
行政审批改革和事业单位登记管理：有推进简政放权和事业单位登记管理工作，促进经济社会和公益事业发展。
县党政群机关、事业单位中文域名注册 ：提高党政机关网站安全防护水平，维护党政机关在互联网上的合法权益，规范党政机关网站开办审核、资格复核和网站标识管理。
一级项目：行政中心审批改革和事业单位登记管理工作
1）项目概述：一是推进简政放权，进一步精简行政审批等事项。二是以加强监督管理为中心，认真搞好事业单位登记管理各项工作。
2）立项依据：关于深化行政审批制度改革推进简政放权的实施意见》（奉发〔2014〕8号；《事业单位登记管理暂行条例》（国务院令第411号）。
3）实施主体：中共奉新县委机构编制委员会办公室
4）实施方案：1.按照“应减必减、该放就放”的要求，全面梳理行政权力事项，衔接上级取消下放的行政权力事项。2.开展全县事业单位法人年度报告公示工作，完成全县机关群团统一社会信用代码初领、补（换）领、变更和撤销工作。
5）实施周期：2022年
6）年度预算安排：2022年安排财政拨款10万元
7）绩效目标和指标
数量指标：1.根据国务院、省、市调整行政权力事项的文件通知，紧跟进度调整我县行政权力事项。2.完成全县事业单位法人年度报告公示工作、受理事业单位法人登记申请203家，开展全县机关群团统一社会信用代码初领、补（换）领、变更和撤销工作，数量不少于 70家。
时效指标：2022年度完成
成本指标：支出不超过预算。
社会效益指标：1.全力打造政策最优、成本最低、服务最好、办事最快的“四最”营商环境，最大限度便企利民。2.促进社会公益事业发展，为社会提供更多更好的服务，增加人民群众的获得感和满意度。
满意度指标：社会公众、服务对象满意度达90%以上。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2022年中共奉新县委机构编制委员会办公室“三公”经费一般公共预算安排3万元。其中:
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。主要原因是：无出国计划。
公务接待费3万元，比上年减1.65万元，主要原因是机构改革后，承担改革任务和职能增加，对外联络增加，接待增加。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元。主要原因是：本单位无公车。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。主要原因是：无采购计划。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。
（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余金。
二、支出科目
（一）其他一般公共服务支出：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
