目 录
第一部分 奉新县总工会概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 奉新县总工会2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分奉新县总工会 2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县总工会概况
一、部门主要职责
（一）维护职工群众的合法权益和女职工的特殊权益，向县委、县政府反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议，负责全县各级工会与党、政方面有关问题的协商和处理。
（二）检查、督促有关部门关于职工养老保险、医疗保险等社会保障制度的执行，参与劳动关系的协调处理。
（三）开展职工安全生产和劳动保护工作，开展劳动竞赛、合理化建议、技术协作、科技创新等经济建设活动。
（四）负责会员发展、会籍管理、工会组建工作；协助乡镇、局（系统）、村（社区）工会干部的选配、教育、管理以及负责指导工会的换届、选举工作；组织实施工会干部的业务培训；搞好工会自身的改革和建设。
（五）督促并负责全县工会经费的收缴和工会财务的审查工作；指导和协调工会事业的发展，负责对县总工会所属资产经营管理，确保工会资产保值和增值。
（六）协助县政府做好全县劳模的推荐、评选和具体负责劳模的日常管理工作。
（七）完成县委、县政府交办的其它任务，承担上级工会交办的有关事项。
二、机构设置及人员情况
县总工会共有预算单位1个，包括机关本级。编制人数17人，其中：参照公务员管理的事业编制6人、全额补助事业编制11人。实有人数36人，其中：在职人数18人，包括参照公务员管理的事业单位在职人数11人、全额补助事业在职人数7人；临时人数7人；退休人数11人。
第二部分 奉新县总工会2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 奉新县总工会2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年奉新县总工会收入预算总额为110.24万元,较上年预算安排减少111.75万元;财政拨款收入100.24万元,较上年预算安排减少117.75万元;其他收入10万元,较上年预算安排增加10万元。上年结转结余0万元，较上年预算安排减少4万元。
(二)支出预算情况
2022年奉新县总工会支出预算总额为110.24万元,较上年预算安排减少111.75万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出90.24万元,较上年预算安排减少107.75万元;其中：工资福利支出69.59万元,商品和服务支出19.9万元,对个人和家庭的补助0.75万元。项目支出20万元,较上年预算安排减少4万元;其中：对个人和家庭的补助20万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出62.07万元,较上年预算安排减少114.12 万元;社会保障和就业支出20万元,较上年预算安排增加0.53万元;卫生健康支出12.85万元,较上年预算安排增加0.51万元;住房保障支出15.32万元,较上年预算安排增加1.33万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出69.59万元,较上年预算安排减少109.5万元;商品和服务支出19.9万元,较上年预算安排减少2.23万元;对个人和家庭的补助20.75万元,较上年预算安排减少0.02万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年奉新县总工会财政拨款支出预算总额为100.24万元,较上年预算安排减少117.75万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出52.07万元,较上年预算安排减少120.12万元；社会保障和就业支出20万元,较上年预算安排增加0.53万元；卫生健康支出12.85万元,较上年预算安排增加0.51万元；住房保障支出15.32万元，较上年预算安排增加1.33万元。
按支出项目类别划分：基本支出80.24万元,较上年预算安排增减少 117.75 万元;其中：工资福利支出59.59万元,商品和服务支出19.9万元,对个人和家庭的补助0.75万元。项目支出20万元,与上年预算安排持平;其中：对个人和家庭的补助20万元。
(四)政府性基金情况
2022年奉新县总工会无政府性基金支出预算。
（五）国有资本经营情况
2022年奉新县总工会无国有资本经营支出预算。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算19.9万元，比2021年预算增加1.77万元，增长9.77%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
2022年本单位无国有资产占有使用情况。
（九）困难职工帮扶经费项目情况说明
1、困难职工帮扶经费项目
1）项目概述：困难职工帮扶经费20万元，用于开展困难职工大病救助、金秋助学、夏松清凉、冬送温暖活动，帮助困难职工脱困解困。
2）立项依据：政府联席会议决定事项
3）实施主体：奉新县总工会
4）实施方案：2022年部门预算困难职工帮扶项目资金20万元，用于符和申请救助条件的困难职工得到救助，大病职工、生活困难职工、困难职工子女助学帮扶50人以上。
5）实施周期：经常性项目
6）年度预算安排：2022年安排财政拨款20万元
7）绩效目标和指标：
数量指标：救助人数50人、救助金额20万元。
质量指标：救助金额20万元全部用于困难职工帮扶助。
时效指标：帮扶救助时间安排2021年度完成。
成本指标：总支出控制在部门预算支出内。
社会效益指标：帮助困难职工、弘扬社会爱心、
满意度指标：接受帮扶的困难职工的满意度达98%
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年奉新县总工会三公经费一般公共预算安排6.1万元，其中：
因公出国0万元,与上年持平，主要原因是：无新增出国计划。
公务接待6.1万元,与上年持平，主要原因是：预计与上年支出持平。
公务用车运行0万元,与上年持平，主要原因是：取消了单位一般公务用车，原车辆由县政府统一收回集中处置。
公务用车购置0万元,与上年持平，主要原因是：无购车计划。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（六）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。
（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。
（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。
（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。
（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
