奉新县残疾人联合会2022年部门预算
目 录
第一部分 奉新县残疾人联合会部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 奉新县残疾人联合会2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 奉新县残疾人联合会2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
奉新县残疾人联合会2022年部门预算情况说明
第一部分 奉新县残疾人联合会部门概况
一、部门主要职责
（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；
（二）团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；
（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；
（四）开展残疾人康复、扶贫、教育、文化、体育、科研、福利、用品供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；
（五）开展为残疾人提供法律服务和法律援助工作，协调司法机关、法律援助中心依法维护残疾人的各项权益；
（六）会同有关部门制定监督实施残疾人社会福利生产和其它方式从业的扶持保护政策。开展精神病防治康复工作，组织协调开展因病致残人员的矫治手术，配备辅助用具，改善其生活质量，并向社会宣传科技知识，消除畏惧心里；
（七）承办县委、县政府交办的各项工作。
二、机构设置及人员情况
奉新县残疾人联合会有预算单位1个，包括部门本级1个。编制人数10人，其中：行政编制7人、全额事业编制3人。实有人数11人。其中：在职人数10人，包括事业执行公务员人员7人、全额事业人员3人、退休人员1人。
第二部分 奉新县残疾人联合会2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 奉新县残疾人联合会2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年奉新县残疾人联合会收入预算总额为259.85万元，其中：财政拨款收入259.85万元，较上年预算安排的增加0.93万元；纳入预算的政府性基金收入0万元，较上年预算安排增0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转收入0万元，较上年预算安排增加0万元。
（二）支出预算情况
2022年奉新县残疾人联合会支出预算总额为259.85万元，较上年预算增加0.93万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出98.25万元，较上年预算安排增加0.93万元；其中：工资福利支出87.09万元、商品和服务支出11.02万元、对个人和家庭的补助支出0.14万元；项目支出161.6万元，较上年预算安排增加0万元，包括其他残疾人事业支出161.6万元。
按支出功能科目划分：一般公共预算支出259.85万元，较上年预算安排增加0.93万元。其中：社会保障和就业支出247.48万元，较上年预算安排增加0.42万元；卫生健康支出4.76万元，较上年预算安排增加0.14万元；住房保障支出7.61，较上年预算安排增加0.37万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出87.09万元，较上年预算安排增加0.9万元；商品和服务支出11.02万元，较上年预算安排增加0.01万元；对个人和家庭的补助支出0.14万元，较上年预算安排增加0.02万元;其他残疾人事业支出161.6万元,较上年预算安排增加0万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年奉新县残疾人联合会财政拨款支出预算259.85万元，较上年预算安排增加0.93万元。
按支出功能科目划分: 一般公共预算支出259.85万元，较上年预算安排增加0.93万元；其中：社会保障与就业支出247.48万元，卫生健康支出4.76万元，住房保障支出7.61万元。
按支出项目类别划分：基本支出259.85万元，较上年预算安排增加0.93万元；其中：工资福利支出87.09万元、商品和服务支出11.02万元、对个人和家庭的补助支出0.14万元；项目支出161.6万元，较上年预算安排增加0万元，包括其他残疾人事业支出161.6万元。
（四）政府性基金情况
2022年奉新县残疾人联合会无政府性基金支出预算。
（五）国有资本经营情况
2022年奉新县残疾人联合会无国有资本经营支出预算。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算11.02万元，比2021年预算增加0.01万元，增长0.09%，主要原因是：商品服务支出增加。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截止2021年12月31日，部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值单价200万元以上大型设备具体为：无。
（九）奉新县残疾人联合会残疾人状况动态更新项目情况说明（部门本级）
1）项目概述：通过调查，建立健全残疾人工作大数据平台，整合各类资源，全面了解残疾人的真实需求和困难，为发展残疾人事业、加快残疾人全面小康建设进程提供科学决策依据和精准数据支撑，对残疾人需求和工作情况做针对性的研究和分析。
2）立项依据：中国残联等12部门联合印发《关于建立全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作长效机制的意见》
3）实施主体：奉新县残疾人联合会
4）实施方案：对持有第二代《中华人民共和国残疾人证》的残疾人采取“入户调查”的方式采集信息。
5）实施周期：每年1次
6）年度预算安排：安排经费11.6万元
7）绩效目标和指标
数量指标：状况监测人数>=2000人。
质量指标：残疾人状况调查情况准确。
时效指标：状况监测及时性。
社会效益指标：了解残疾人基本状况更加精准。
满意度指标：残疾人对状况调查的满意度>=80%。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年奉新县残疾人联合会“三公”经费一般公共预算安排7万元。其中:
因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：没有因公出国的费用。
公务接待费5.13万元，比上年增加0万元，主要原因是：各单位严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。
公务用车运行维护费1.87万元，比上年增加0万元，主要原因是：各单位严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务用车运行维护费。
公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是没有发生车辆购置情况。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、经军老战士待遇的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
