目 录
第一部分奉新县生态文明建设办公室概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分奉新县生态文明建设办公室2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分奉新县生态文明建设办公室2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《一级项目绩效目标表》
第四部分名词解释
奉新县生态文明建设办公室2020年部门预算情况说明
第一部分奉新县生态文明建设办公室概况
一、部门主要职责
奉新县生态文明建设办公室是县人民政府直属正科级全额拨款公益一类事业单位，其主要职责是：根据县委、县政府要求，组织起草我县生态文明建设重要文件；承担县生态文明建设领导小组的日常工作；根据领导小组的部署与要求，督促检查生态文明建设实施方案、工作计划相关文件贯彻落实情况，提出推进工作的相关政策建议；协调各部门、各单位推进生态文明建设工作，组织实施开展生态文明建设；将省、市生态文明建设年度目标任务分解至各相关部门和单位，按要求组织对年度目标完成情况进行检查、考核与评价；开展生态文明建设宣传，负责生态文明建设简报的编辑、整理及报送，总结推广典型经验；探索开展生态文明建设制度创新；承办上级交办的会务工作，办理有关生态文明建设公文资料的收集、整理、归档；承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
奉新县生态文明建设办公室共有预算单位1个，包括办本级。编制人数8人，其中：行政编制1人、全额事业编制3人。实有人数4人。其中：在职人数4人，包括行政人员1人、全额事业人员3人。
第二部分奉新县生态文明建设办公室2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年县生态文明建设办公室收入预算总额为67.8万元，较上年预算安排减少24.28万元，其中：一般公共预算拨款收入42.8万元，较上年预算安排减少5.28万元；上年结转（结余）25万元，较上年预算安排减少19万元。
（二）支出预算情况
2020年县生态文明建设办公室支出预算总额为67.8万元，较上年预算安排减少24.28万元。其中：
按资金性质划分：一般公共预算支出67.8万元，较上年预算安排减少24.28万元；政府性基金预算支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。
按支出项目类别划分：基本支出59.8万元，较上年预算安排减少24.28万元，包括：工资福利支出40.38万元、商品和服务支出17.42万元，资本性支出2万元；项目支出8万元，较上年预算安排持平，包括：工资福利支出2.02万元、商品和服务支出5.98万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务60.55万元，较上年预算安排减少22.2万元；社会保障和就业支出3.42万元，较上年预算安排减少1.5万元；住房保障支出2.52万元，较上年预算安排减少0.38万元；卫生健康支出1.31万元，较上年预算安排减少0.2万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出29.18万元，较上年预算安排减少5.28万元；商品和服务支出5.62万元，较上年预算安排持平。
（三）财政拨款支出情况
2020年县生态文明建设办公室财政拨款支出预算42.8万元，较上年预算安排减少5.28万元。
按支出功能分类划分：一般公共服务支出35.55万元，较上年预算安排减少3.2万元；社会保障和就业支出3.42万元，较上年预算安排减少1.5万元;住房保障支出2.52万元，较上年预算安排减少0.38万元;卫生健康支出1.31万元，较上年预算安排减少0.2万元。
按支出经济分类划分：基本支出34.8万元，较上年预算安排减少5.28万元，包括：工资福利支出29.18万元，商品和服务支出5.62万元；项目支出8万元，与上年预算安排持平，包括:商品服务支出8万元。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年机关运行经费预算5.62万元，较上年预算持平。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2020年部门政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2019年底，本部门共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值单价50万元（含）以上通用设备0（台，套），单价100万元（含）以上专用设备0（台，套）。
（八）一级项目绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的一级项目2个，涉及资金8万元。其中：二级项目0个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目0个，涉及资金0万元），涉及资金0万元。
（九）一级项目中各二级项目情况说明
一级项目：生态文明建设要点工作任务及进展情况调度、督查推进工作
1）项目概述：2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是国家生态文明试验区建设完成阶段性任务、形成阶段性成果的关键之年。全县要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚决打好污染防治攻坚战标志性战役，着力提升绿色发展水平，克服新冠肺炎疫情影响，全面完成试验区改革任务，实现试验区阶段性目标，加快构建具有奉新特色、系统完整的生态文明体系，迈出打造美丽中国“江西样板”奉新篇章新步伐。奉新县生态文明建设工作要点共89项工作任务，进行了系统的工作任务分工，奉新县生态文明建设办公室每月对工作任务完成推进情况进行调度、督查。
2）立项依据：历年预算安排
3）实施主体：奉新县生态文明建设办公室
4）实施方案：着力推动生态文明制度落地见效；着力提升绿色发展水平；着力打好污染防治攻坚战标志性战役；着力推进生态保护工程建设；着力打造生态建设示范样板；着力完善总体推进格局。
5）实施周期：经常性项目
6）年度预算安排：2020年安排财政拨款4万元
7）绩效目标和指标
质量指标：推进奉新县生态文明建设取得实效。
时效指标：按照工作要点任务分工，督促推进要点任务完成。
成本指标：总支出控制在部门预算支出内。
社会效益指标：推进美丽宜居县；建设一批生态文化研究创新基地、生态文化产业示范基地；发展绿色生态产业。
满意度指标：公众对生态文明建设的满意率在80%以上。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年奉新县生态文明建设办公室“三公”经费年初预算安排5.98万元，较上年减少0.02万元，其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元。
公务接待费5.98万元，比上年减少0.02万元，主要原因是严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。
公务用车运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是奉新县生态文明建设办公室单位无公车。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。
第三部分奉新县生态文明建设办公室2020年部门预算表
一《收支预算总表》
二《部门收入总表》
三《部门支出总表》
四《财政拨款收支总表》
五《一般公共预算支出表》
六《一般公共预算基本支出表》
七《一般公共预算“三公”经费支出表》
八《政府性基金预算支出表》
九《一级项目绩效目标表》
第四部分名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资 金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：
