目 录
第一部分 奉新县营商环境服务中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 奉新县营商环境服务中心2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 奉新县营商环境服务中心2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县营商环境服务中心概况
一、部门主要职责
贯彻执行国家、省、市关于优化营商环境等工作的法律法规和方针政策，研究分析形势，参与我县优化营商环境政策的研究并提出建议。
二、机构设置及人员情况
奉新县营商环境服务中心（原信息化工作办公室）有预算单位1个，包括奉新县营商环境服务中心本级。
编制人数19人，其中：全额事业编制19人、实有人数10人小计（原信息办6人，原金融办4人），其中：在职人数小计10人，包括全额补助事业单位在职人数10人。
第二部分奉新县营商环境服务中心2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 奉新县营商环境服务中心2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年奉新县营商环境服务中心收入预算总额为85.02万元,较上年预算安排减少25.71万元;其中：财政拨款收入85.02万元,较上年预算安排增加16.19万元。其他收入0万元，较上年预算安排减少41.9万元。
（二）支出预算情况
2022年奉新县营商环境服务中心支出预算总额为85.02万元,较上年预算安排减少25.71万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出81.38万元,较上年预算安排减少23.71万元;其中：工资福利支出68.05万元,商品和服务支出13.33万元。项目支出3.64万元,较上年预算安排持平;其中：商品和服务支出3.64万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出67.67万元,较上年预算安排减少28.67万元;社会保障和就业支出7.9万元,较上年预算安排增加1.3万元;卫生健康支出3.52万元,较上年预算安排增加0.65万元;住房保障支出5.93万元,较上年预算安排增加1.01万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出68.05万元,较上年预算安排增加0.1万元;商品和服务支出16.97万元,较上年预算安排减少22.17万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年奉新县营商环境服务中心财政拨款支出预算总额为85.02万元,较上年预算安排增加16.19万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出67.67万元,较上年预算安排增加13.23万元；社会保障和就业支出7.9万元,较上年预算安排增加1.3万元；卫生健康支出3.52万元,较上年预算安排增加0.65万元；住房保障支出5.93万元，较上年预算安排增加1.01万元。
按支出项目类别划分：基本支出81.38万元,较上年预算安排增加16.19万元;其中：工资福利支出68.05万元,商品和服务支出13.33万元。项目支出3.64万元,较上年预算安排持平;其中：商品和服务支出3.64万元。
（四）政府性基金情况
2022年奉新县营商环境服务中心无政府性基金支出预算。
（五）国有资本经营情况
2022年奉新县营商环境服务中心无国有资本经营支出预算。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算67.67万元，比2021年预算增加11.99万元，增长21.53%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：
政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年年底，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，无购置单位价值200万元以上大型设备安排。
（九）营商环境服务中心一级项目中各二级项目情况说明
2022年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及资金1.09万元。其中：二级项目0个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目0个，涉及资金0万元），涉及资金0万元。
一级项目：网络维护费
1）项目概述：全县政务网运行维护
2）立项依据：历年预算安排
3）实施主体：奉新县营商环境服务中心
4）实施方案：负责全县政务信息网的管理及政府信息公开工作；负责奉新县人民政府门户网站的建设、运行及管理维护工作。
5）实施周期：经常性项目
6）年度预算安排：2022年安排财政拨款1.09万元
7）绩效目标和指标
负责全县政务信息网的管理及政府信息公开工作；负责奉新县人民政府门户网站的建设、运行及管理维护工作。
质量指标：全县政务网正常运行
时效指标：全年
成本指标：1.09万元
社会效益指标：全县各单位政务网正常运行
满意度指标：100%
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2021年营商环境服务中心“三公”经费一般公共预算安排1.94万元。其中:
因公出国（境）费0万元，与上年持平主要原因是：无出国（境）计划。
公务接待费1.94万元，比上年预算减少0.1万元，主要原因是：严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。
公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是：无公务用车。
公务用车购置0万元,与上年持平，主要原因是：无购车计划。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入，
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（四）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
