目 录
第一部分 奉新县工商业联合会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 奉新县工商业联合会2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《一级项目绩效目标表》
第三部分 奉新县工商业联合会2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
奉新县工商业联合会2022年部门预算情况说明
第一部分 奉新县工商业联合会概况
一、部门主要职责
1.参与国家事务的管理，参与社会经济重大决策的协商，发挥民主监督的作用；做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；对有关法律、法规、政策的制订提出意见和建议并协助贯彻执行；
2.发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍；
3.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；
4.引导会员弘扬中华民族传统美德，投身先富帮后富，走共同富裕道路的光彩事业，热心社会公益事业；
5.为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；
6.开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作；
7.组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；
8.增进与台湾、香港特区及澳门地区和世界各国工商社团，及国内外经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；
9.为会员提供必要的证明、协调关系，为会员和民营企业调解经济纠纷；
10. 承办政府和有关部门委托事项。
二、部门基本情况
县工商联共有预算单位1个，包括机关本级。
编制人数10人，其中：行政编制2人，事业编5人，工勤编制3人。实有人数小计5人，其中：在职人数2人，包括行政在职人数2人；退休人数3人。
第二部分 奉新县工商业联合会2021年部门预算情况说明
(详见附件)
第三部分 奉新县工商业联合会2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年工商业联合会预算总额为34.19万元，较上年预算安排增加7.48万元，其中：财政拨款收入34.19万元，较上年预算增加10.98万元；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排减少3.5万元。
（二）支出预算情况
2022年工商业联合会支出预算总额为34.19万元，较上年增加7.48万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出34.19万元，较上年增加8.48万元，包括：工资福利支出25.44万元、商品和服务支出8.44万元、对个人和家庭补助0.31万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出26.93万元，较上年预算安排增减5.59万元；社会保障和就业支出2.86万元，较上年预算安排增加0.84万元；卫生健康支出2.36万元，较上年预算安排增加0.45万元；住房保障支出2.04万元，较上年预算安排增加0.6万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出25.44万元，较上年预算安排增加7.22万元；商品和服务支出8.44万元，较上年预算安排增加0.26万元；对个人和家庭补助0.31万元，较上年预算安排持平。
（三）财政拨款支出情况
2022年工商业联合会财政拨款支出预算34.19万元，较上年安排增加10.98万元。
按支出功能分类划分:一般公共服务支出26.93万元，较上年安排增加9.09万元；社会保障和就业支出2.86万元，较上年安排增加0.84万元；卫生健康支出2.36万元，较上年安排增加0.45万元；住房保障支出2.04万元，较上年安排增加0.6万元。
按支出经济分类划分:基本支出34.19万元,较上年安排增加10.98万元,包括:工资福利支出25.44万元,商品和服务支出8.44万元，对个人和家庭补助0.31万元。
（四）政府性基金情况
本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算8.44万元，比2021年预算增加3.76万元，增加80.34%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2021年底，本部门共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
2022年部门预算无购置车辆安排，无购置单位价值200万元以上大型设备安排。
（八）一项目情况说明（部门本级）
1、商会建设项目
1）项目概述：为确保我县乡镇商会全覆盖，将对各乡镇商会成立情况和存在问题进行调查研究，并力促乡镇商会100%成立。
2）立项依据：商会建设成本
3）实施主体：奉新县工商业联合会
4）实施方案：为确保我县乡镇商会全覆盖，将对各乡镇商会成立情况和存在问题进行调查研究，并力促乡镇商会100%成立。
5）实施周期：长期
6）年度预算安排：2022年安排工商联工作经费0.5万元
7）绩效目标和指标：
数量指标：成立1家以上乡镇商会。
质量指标：五星商会标准。
成本指标：商会建设成本控制在预算内。
经济效益指标：商会数量增加。
满意度指标：商会建设满意度。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年“三公”经费年初预算安排1.7万元，其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。主要原因是：无预算安排经费。
公务接待费1.7万元，与上年持平，主要原因是企业商会交流增多，商会建设、部门联系活动开展增多。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元。主要原因是：本单位无公车。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。主要原因是：无采购计划。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入，
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
