目 录
第一部分 中共奉新县委宣传部概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 中共奉新县委宣传部2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 中共奉新县委宣传部2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共奉新县委宣传部概况
一、部门主要职责
1、根据中宣部、省委宣传部、市委宣传部和县委的安排部署，制订全县宣传思想工作规划；指导、协调全县精神文明建设活动；指导全县各基层党委的宣传工作；协调文教、广电系统各部门之间的关系。
2、负责指导全县理论学习、理论宣传和理论研究工作。
3、负责指导全县新闻单位的工作，掌握舆论导向，把握宣传基调，引导社会舆论；指导、协调全县党报党刊征订工作；对县广电局、新华书店的工作实施方针、政策的指导。
4、负责从宏观上指导全县精神产品的生产和文化市场的管理；宣传、贯彻党的教育方针、政策；指导、协调学校党的建设和思想政治教育方面的工作。
5、负责规划、部署全局性的思想政治工作任务。
6、负责全县对外宣传和对外文化交流工作；负责互联网宣传与管理工作。
7、按规定管理县直宣传口的干部，指导这些部门的班子建设，对乡镇场宣传员的任免提出意见。
二、机构设置及人员情况
2022年奉新县委宣传部共有预算单位1个，包括奉新县委宣传部本级。编制人数34人，其中：行政编制9人、全额事业编制25人。实有人数小计13人，其中：在职人数13人，包括行政在职人数8人、全额补助事业单位在职人数5人。
第二部分 中共奉新县委宣传部2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 中共奉新县委宣传部2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年奉新县委宣传部收入预算总额为195.04万元，较上年预算安排减少358.4万元，其中:财政拨款收入167.04万元，较上年预算安排增加8.6万元；上级补助收入8万元，较上年预算安排增加8万元；其他收入20万元，较上年预算安排减少315万元；上年结转结余0万元，较上年预算安排减少60万元。
（二）支出预算情况
2022年奉新县委宣传部支出预算总额为195.04万元，较上年预算安排减少358.4万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出173.47万元，较上年预算安排减少356.4万元，包括工资福利支出133.48万元、商品和服务支出36.74万元、资本性支出3.25万元；项目支出21.57万元，较上年预算安排减少2万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出21.57万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出144.99万元，较上年预算安排减少23.44万元；社会保障和就业支出13.26万元，较上年预算安排减少0.2万元；卫生健康支出5.85万元，较上年预算安排增加0.03万元；住房保障支出9.94万元，较上年预算安排增加0.21万元；其他支出21万元，较上年预算安排减少335万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出133.48万元，较上年预算安排减少22.8万元；商品和服务支出58.31万元，较上年预算安排减少321.74万元；资本性支出3.25万元，较上年预算安排增加3.04万元；其他支出0万元，较上年预算安排减少16.9万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年奉新县委宣传部财政拨款支出预算167.04万元，较上年预算安排增加8.6万元。
按支出功能分类划分：一般公共服务支出116.99万元，较上年预算安排增加8.56万元；社会保障和就业支出13.26万元，较上年预算安排减少0.2万元；卫生健康支出5.85万元，较上年预算安排增加0.03万元；住房保障支出9.94万元，较上年预算安排增加0.21万元；其他支出21万元，较上年预算持平。
按支出经济分类划分：基本支出145.47万元，较上年预算安排增加8.6万元，包括工资福利支出113.48万元、商品和服务支出28.74万元、资本性支出3.25万元；项目支出21.57万元，较上年预算持平，包括商品和服务支出21.57万元。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算31.99万元，比2021年预算增加9.95万元，增长45.15%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额3.25万元，其中：
政府采购货物预算3.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年年底，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0 。
（九）对外宣传经费项目情况说明
1.项目概述：对外宣传经费11万元用于制订全县宣传思想工作规划；指导全县新闻单位的工作，掌握舆论导向，把握宣传基调，引导社会舆论；负责从宏观上指导全县精神产品的生产和文化市场的管理。
2.实施主体：中共奉新县委宣传部
3.实施周期：经常性项目
4.年度预算安排：2021年安排财政拨款11万元
5.绩效目标和指标
数量指标：发布宣传稿件数量大于等于10条
质量指标：宣传材料派发率百分之百
时效指标：舆情处置及时率百分之百
成本指标 ：支出控制在部门预算支出内
社会效益指标：政策知晓度达到百分之百。
满意度指标：服务对象意度达到百分之九十八以上。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年中共奉新县委宣传部“三公”经费一般公共预算安排6.01万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：没有相关安排。
公务接待费6.01万元，比上年增1.91万元，主要原因是：增加两个下属事业单位，承担的职能相应增多。
公务用车运行维护费0万元，比上年增0万元，主要原因是：没有相关支出安排。
公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是：没有相关支出安排。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。
（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资 金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机
关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（五）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（七）其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体科目中的支出项目。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
