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奉新县人大常委会办公室2022年部门预算

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奉新县人民代表大会常务委员会办公室

2022年度部门决算

  

第一部分奉新县人民代表大会常务委员会办公室概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  奉新县人大2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分奉新县人大 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件


第一部分奉新县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门主要职能

根据中华人民共和国《宪法》和《地方组织法》规定,县人大常委会行使下列14项职权:

1、在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举;

3、召集本级人民代表大会会议;

4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民兵等工作的重大事项;

5、 根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;

6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;

7、 撤销下一级人民代表大会的不适当的决议;

8、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;

9、在本级人民代表大会闭会期间,决定副县长的个别任免;在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长必须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案;

10、根据县长的提名,决定本级人民政府局长、主任的任免,报上一级人民政府备案;

11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;

12、在本级人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副县长的职务,决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务;

13、在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;

14、决定授予地方的荣誉称号。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1,包括奉新县人大常委会办公室本级

本部门2022年年末实有人数31人,其中在职人员30人,离休人员1人,退休人员0不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员;年末其他人员0人;年末学生人数0由养老保险基金发放养老金的离退休人员25

第二部分
2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计893.07万元,其中年初结转和结余0万元,较2021年减少111.74万元,下降100%;本年收入合计893.07万元,较2021年增加120.42万元,增长15.59%,主要原因是:上年年末结转和结余0万元。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入893.07万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计893.07万元,其中本年支出合计   893.07万元,较2021年增加8.68万元,增长0.98%,主要原因是:人员调整,工资调整;年末结转和结余0万元,2021年减少111.74万元,下降100%,主要原因是:实行零基预算,无结余结转下年资金。

本年支出的具体构成为:基本支出788.23万元,占88.26%;项目支出104.85万元,占11.74%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0 %

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为471.45万元,决算数为893.07万元,完成年初预算的189.43%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为356.18万元,决算数为730.41万元,完成年初预算的205.07%,主要原因是:人员经费增加,项目支出未纳入年初预算。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为54.02万元,决算数为78.41万元,完成年初预算的145.15%,主要原因是:退休人员补缴职业年金和人员调整。

(三)卫生健康支出年初预算数为25.42万元,决算数为24.9万元,完成年初预算的97.95%,主要原因是:人员调整,经费增加

(四)住房保障支出年初预算数为25.83万元,决算数为26.8万元,完成年初预算的103.76%,主要原因是:人员经费增加

(五)其他支出年初预算数为10万元,决算数为32.55万元,完成年初预算数的325.5%,主要原因是:正常运转需要。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出788.23万元,其中:

(一)工资福利支出521.32万元,较2021年增加20.15万元,增长4.02%,主要原因是:工资普调

(二)商品和服务支出160.7万元,较2021年减少116.89万元,下降42.11%,主要原因是:厉行节约,减少浪费

(三)对个人和家庭补助支出106.21万元,较2021年增加72.32万元,增长213.4%,主要原因是:增加离退休干部绩效奖

(四)资本性支出0万元,较2021减少5.24万元,下降100%,主要原因是:厉行节约,减少浪费

五、财政拨款三公经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款三公经费支出全年预算数49.7万元,决算数为49.7万元,完成全年预算100%,决算数较2021年增加25.88万元,增长108.65%,其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数0万元,决算数为0万元,完成全年预算0%,决算数较2021年持平,主要原因是无因公出国(境)支出。决算数较全年预算数持平的主要原因是:无因公出国(境)支出。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

(二)公务接待费支出全年预算数11.88万元,决算数11.88万元,完成全年预算100%,决算数较2021年减少0.06万元,下降0.5%,主要原因是严格贯彻厉行节约相关规定,从严控制公务接待支出。决算数较全年预算数持平的主要原因是:严格控制支出。全年国内公务接待125批,累计接待995人次,其中外事接待0批,累计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出37.82万元,其中公务用车购置全年预算数25.95万元,决算数为25.95万元,完成全年预算100%,决算数较2021年增加25.95万元,增长100%,主要原因是因实际需要,置换一辆公务用车全年购置公务用车1。决算数较全年预算数持平的主要原因是:严格控制支出;公务用车运行维护费支出全年预算数11.87万元,决算数为11.87万元,完成全年预算100%,决算数较2021年减少0.01万元,下降0.08%,主要原因是严格控制公务用车支出,年末公务用车保有2辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是:严格控制支出

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出160.7万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数减少122.12万元,降低43.18%,主要原因是:会议费减少,落实过紧日子要求压减支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额58.34万元,其中:政府采购货物支出58.34万元。授予中小企业合同金额58.34万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额58.34万元,占授予中小企业合同金额100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%

八、国有资产占用情况说明

截止20221231日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位无其他用车车辆

九、预算绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评,共涉及资金50万元,占项目支出总额的47.69%    

组织对十七届人民代表大会第二次会议经费”项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出50万元从评价情况来看项目经费用于保障人大会召开经费,为大会顺利召开提供了稳定的资金保障,保证了人大代表的正常履职、对政府工作提出意见建议等活动的正常开展。

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出104.85万元。从评价情况来看,本部门绩效监控结果总体情况运行正常

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在县级部门决算中反映人大代表活动经费项目绩效自评结果。(项目部门评价报告详见附3

(三)部门评价项目绩效评价情况

详见附件1、2《项目支出绩效自评表》

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费:指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):用于本部门日常运行产生的基本支出

一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按房改政策规定,按基本工资和津贴补贴之和一定比例缴纳职工住房公积金。

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):用于反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分  

附件1附件1:部门评价报告-20230926173230458002

附件2附件2、3:2022年度项目支出绩效自评表-20230926173230757003

附件3奉新县人大常委会公开表-20230926173230664001 (1)

附件:

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