目 录
第一部分 奉新县卫健委概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 奉新县卫健委2022年本级预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《一级项目绩效目标表》
第三部分 奉新县卫健委2022年本级预算情况说明
一、2022年本级预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
奉新县卫健委2022年本级预算情况说明
第一部分 奉新县卫健委概况
一、单位主要职责
奉新县卫健委是主管全县卫生健康工作的县人民政府组成单位，主要职责是：贯彻落实国家有关国民健康的政策、卫生健康事业发展和中医药事业发展的法律法规、政策、规划和标准。拟订全县卫生健康事业发展相关政策、规划并组织实施，统筹规划卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。落实公立医院党建工作责任，指导协调全县卫生健康行业党的建设工作，统筹推进全县公立医院、基层医疗卫生机构、计生服务机构、民营医疗机构等党的建设工作。建立公立医院党建目标责任制和党建工作质量评价考核制度。协调推进全县深化医药卫生体制改革,研究提出深化全县医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化全县公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。贯彻执行国家免疫规划，制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，指导卫生应急体系和能力建设。组织和指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。编制全县突发公共卫生事件应急预案，并组织 演练，指导各级医疗卫生机构制定相应的公共卫生突发事件应急预案及组织演练。负责全县传染病、食品、药品和职业中毒等公共卫生较大事故的紧急救护和医疗工作，参与全县传染病、食品、药品、职业中毒等公共卫生以及有关生产安全较大事故的调查处理。参与其他较大生产安全事故的应急救援工作，协助有关部门对较大生产安全事故现场实施紧急处置、救护以及防疫处理。组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,组织拟订全县药物使用的相关政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品地方标准，负责食品安全企业标准备案。负责卫生健康系统安全管理工作，负责职责范围内的生态环境保护工作，承担职业健康监督管理职责。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。监督检查全县卫生系统安全管理工作，指导全县各级各类医疗机构做好医疗废弃物、放射性物品安全处置管理工作。负责全县职业中毒和职业病发生情况综合统计、分析和报告工作，提出预防职业中毒事故和职业病发生的措施对策。制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责计划生育管理和服务工作,开展全市人口监测预警,研究提出全县人口与家庭发展相关政策建议，完善我县计划生育政策。指导全县卫生健康工作,指导全县卫生健康人才队伍建设，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。负责县保健对象的医疗保障工作，负责全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。制定全县中医药医疗中长期发展规划和中医药养生保健规划，并组织实施。承担县老龄委日常工作。
二、单位基本情况
奉新县卫健委本级独立编制机构1个，为一级预算单位。下设（1）办公室；（2）规财股；（3）人口监测家庭发展与老年健康服务股；（4）党建办；（5）法监股；（6）综治办；（7）基层卫生妇幼股；（8）中医股；（9）宣教股；（10）计生协会办；（11）疾控股；（12）医政医管股。编制人数55人，其中：行政编制18人，全额事业编制37人。实有人数100人，其中：在职人数38人，包括行政人员20人、事业执行公务员人员1人、全额事业人员17人；退休人员62人。
第二部分 奉新县卫健委2022年本级预算表
（详见附表）
第三部分 奉新县卫健委2022年本级预算情况说明
一、2022年本级预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年奉新县卫健委本级收入预算总额为1532.02万元 ，较上年预算安排增加13.26万元，其中：财政拨款收入1484.58万元，较上年预算安排减少34.18万元；其他收入47.44万元，较上年预算安排增加47.44万元。
（二）支出预算情况
2022年奉新县卫健委本级支出预算总额为1532.02万元，较上年预算安排增加13.26万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出613.36万元，较上年预算安排增加30.52万元，其中：工资福利支出449.63万元，商品和服务支出69.92万元，对个人和家庭的补助支出93.81万元；项目支出918.66万元，较上年预算安排减少17.26万元，其中：工资福利支出768.74万元，商品和服务支出118.36万元，对个人和家庭的补助支出31.56万元，资本性支出0万元，其他支出0万元。
按支出功能科目划分：社会保障与就业49.03万元，较上年预算安排减少1.42万元；卫生健康支出1446.21万元，较上年预算安排增加14.27万元；住房保障支出36.78万元，较上年预算安排增加0.41万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1218.37万元，较上年预算安排增加467.84万元；商品和服务支出188.28万元，较上年预算安排增加3.33万元；对个人和家庭补助支出125.37万元，较上年预算安排增加14.89万元；债务利息支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出0万元，较上年预算安排减少36.88万元；其他支出0万元，较上年预算安排减少435.92万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年奉新县卫健委本级财政拨款支出预算总额1484.58万元，较上年预算安排减少34.18万元。
按支出功能科目划分：社会保障与就业支出49.03万元，较上年预算安排减少1.42万元；卫生健康支出1398.77万元，较上年预算安排减少33.17万元；住房保障支出36.78万元，较上年预算安排增加0.41万元。
按支出项目类别划分：基本支出613.36万元，较上年预算安排增加30.52万元，其中：工资福利支出449.63万元，商品和服务支出69.92万元，对个人和家庭的补助支出93.81万元，资本性支出0万元；项目支出871.22万元，较上年预算安排减少64.7万元，其中：工资福利支出768.74万元，商品和服务支出70.92万元，对个人和家庭的补助支出31.56万元，资本性支出0万元，其他支出0万元。
（四）政府性基金情况
2022年奉新县卫健委本级没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2022年奉新县卫健委本级无国有资本经营支出预算。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年，奉新县卫健委机关运行经费预算188.28万元，较上年预算安排增加3.33万元，上升1.8%，主要原因是商品服务支出增加。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，机关运行经费指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他商品服务支出。
（七）政府采购情况
2022年预算安排政府采购总额为13.8万元，其中：政府采购货物预算13.8万元、工程预算0万元、服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截止2021年12月31日，部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值单价200万元以上大型设备。
（九）一级项目中各二级项目情况说明（本级）
一级项目：
1、国家基本公共卫生服务：为全县常住人口提供均等化的基本公共卫生服务。
2、国家基本药物制度：基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，实行基本药品零差率销售。
3、党建活动经费：机关联合支部开展党建活动。
4、其他计划生育事务支出：为农村计划生育家庭实施奖励扶助、特别扶助等政策，提高家庭发展能力。
一级项目：国家基本公共卫生服务项目
二级项目：基本公共卫生服务均等化项目
1）项目概述：为全县范围内所有常住人口，以及在现居住地连续居住半年以上的流动人口，提供居民健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压病患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告与处置、中医药健康管理、家庭医生签约服务、免费提供避孕药具、健康素养促进和卫生计生监督协管等免费服务。以0-6岁儿童、孕产妇、老年人、高血压和2型糖尿病慢性病患者、结核病患者、计划生育特殊家庭、残疾人和建档立卡贫困人员等为重点人群。
2）立项依据：根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》和奉新县卫健委本级、奉新县财政局《关于印发〈奉新县基本公共卫生服务项目实施方案〉的通知》，下达我县基本公共卫生服务项目各项目标和任务。
3）实施主体：奉新县卫健委本级
4）实施方案：奉新县卫健委、奉新县财政局《关于印发〈奉新县基本公共卫生服务项目实施方案〉的通知》
5）实施周期：经常性项目
6）年度预算安排：2022年安排财政拨款335.92万元
7）绩效目标和指标（详见《一级项目绩效目标表》
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年奉新县卫健委本级“三公”经费年初预算安排29.64万元，比上年减少0.03万元，其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是未安排出国（境）活动。
公务接待费17.68万元，比上年减少0.01万元，主要原因是：严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。
公务用车运行维护费11.96万元，比上年减少0.02万元，主要原因是：严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务用车运行维护费。
公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：未安排公务用车购置。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业 单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级 单位取得的非财政补助收入。
（七）上年结转和结余：包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（四）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。
（六）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指卫生健康部门所属计划生育机构的支出。
（七）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指计划生育服务支出。
（八）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
三、单位涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
