目 录
第一部分 中共奉新县委党校概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 中共奉新县委党校2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 中共奉新县委党校2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共奉新县委党校概况
一、部门主要职责
中共奉新县委党校是县委的一个重要部门，其主要职责：根据县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训、培训党员领导干部、后备干部和理论宣传骨干，负责对学员在党校学习期间表现进行考核并提出使用建议；受县委、县政府委托，举办专题研讨班，研究中央、省、市、县提出的重大理论和方针政策；研究马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，围绕党的中心任务和中央、省、市、县的重大战略部署，对国内外，尤其是县内重大现实问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，并将重要成果提供给县委、县政府决策参考；对全县基层党校进行业务指导；完成县委交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
中共奉新县委党校共有预算单位1个，包括中共奉新县委党校本级。2022年中共奉新县委党校内设机构5个，下设办公室、组教室、教研室、对外培训室和总务室5个科室。编制人数17人，其中：全额补助事业编制17人。实有人数30人，其中：在职人数16人，全额补助事业在职人数16人。退休人数14人。
第二部分中共奉新县委党校2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 中共奉新县委党校2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年中共奉新县委党校财政拨款收入总额为823.81万元，较上年预算安排增加643.8万元。其中：一般公共预算收入195.86万元，较上年预算安排增加15.85万元；政府性基金预算收入627.95万元，较上年预算安排增加627.95万元。
（二）支出预算情况
2022年中共奉新县委党校支出预算总额为823.81万元，较上年预算安排增加643.8万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出122.1万元，较上年预算安排减少38.15万元，其中：工资福利支出105.19万元，商品和服务支出15.85万元，对个人和家庭的补助支出1.06万元。项目支出701.71万元，较上年预算安排增加666.95万元，其中：工资福利支出10万元，商品和服务支出57.44万元，对个人和家庭的补助1.32万元，资本性支出632.95万元。
按支出功能科目划分：教育支出164.93万元,较上年预算安排增加13.62万元；社会保障和就业支出11.68万元,较上年预算安排减少11.65万元；卫生健康支出10.49万元,较上年预算安排减少0.32万元；城乡社区支出627.95万元，较上年预算安排增加627.95万元；住房保障支出8.76万元，较上年预算安排减少0.8万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出115.19万元，较上年预算安排减少3.06万元；商品和服务支出73.29万元，较上年预算安排增加57.05万元；对个人和家庭的补助支出2.38万元，较上年预算安排减少8.38万元；资本性支出632.95万元，较上年预算安排增加627.95万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年中共奉新县委党校财政拨款支出预算总额为823.81万元，较上年预算安排增加643.8万元。
按支出功能科目划分：教育支出164.93万元,社会保障和就业支出11.68万元,卫生健康支出10.49万元,城乡社区支出627.95万元，住房保障支出8.76万元。
按支出项目类别划分:基本支出122.1万元,较上年预算安排减少23.15万元,包括:工资福利支出105.19万元,商品和服务支出15.85万元,对个人和家庭的补助1.06万元；项目支出701.71万元，较上年预算增加39万元，其中：工资福利支出10万元，商品和服务支出57.44万元，对个人和家庭的补助1.32万元，资本性支出632.95万元。
（四）政府性基金情况
2022年中共奉新县委党校政府性基金支出预算总额为627.95万元，较上年预算安排增加627.95万元。其中：城乡社区支出627.95万元。
（五）国有资本经营情况
2022年中共奉新县委党校无国有资本经营预算。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算73.29万元，比2021年预算增加22.29万元，增长43.71%，主要原因是：2022年新增党校教学等业务六个专项经费和校园管理费用40万元。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额5万元，其中：
政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日，部门共有车辆0辆。
2022年部门预算安排无购置车辆安排，无购置单位价值200万元以上大型设备安排。
（九）弥补函授学校停办工作经费项目情况说明
1.弥补函授学校停办工作经费项目
1）项目概述：2014年2月，党校搬入新校区后，教育培训规模和办公区域数倍地扩大，各种教学设备数量大幅度地增加，但维护费用相当高，水费、电费、教学、科研等各费用大幅度增加，加上党校函授停办，无其他收入来源，因此本项目用以维护我校的教学、科研、学科建设和行政后勤设备维护等各方面的经费，保障学校正常运转。
2）立项依据：奉府通[2016]132号
3）实施主体：中共奉新县委党校
4）实施方案：通过经费的合理使用，保障党校党校教学科研、学科建设和行政后勤等各方面的需要，保证党校的正常运行。
5）实施周期：经常性项目
6）年度预算安排：2022年安排财政拨款8万元。
7）绩效目标和指标：
数量指标：举办各类培训班次期数。
质量指标：仪器设备、水电设施运行正常。
成本指标：严格成本控制、预算使用率。
社会效益指标：外聘专家授课数量占专题课比例。
满意度指标：学员满意率。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年中共奉新县委党校“三公”经费一般公共预算安排2.5万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无此类支出。
公务接待费2.5万元，比上年减少0.08万元，主要原因是：严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。
公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无此类支出。
公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无此类支出。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入，
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）干部教育：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。
（二）其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。
（四）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、部门涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
