目 录
第一部分 奉新县疾病预防控制中心概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 奉新县疾病预防控制中心2022年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 奉新县疾病预防控制中心 2022年单位预算
情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
奉新县疾病预防控制中心2022年单位预算情况说明
第一部分 奉新县疾病预防控制中心单位概况
一、单位主要职责
奉新县疾病预防控制中心是县政府工作部门，主要职责是：贯彻执行国家免疫规划，制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，指导卫生应急体系和能力建设。组织和指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。编制全县突发公共卫生事件应急预案，并组织 演练，指导各级医疗卫生机构制定相应的公共卫生突发事件应急预案及组织演练。负责全县传染病、食品、药品和职业中毒等公共卫生较大事故的紧急救护和医疗工作，参与全县传染病、食品、药品、职业中毒等公共卫生以及有关生产安全较大事故的调查处理。参与其他较大生产安全事故的应急救援工作，协助有关部门对较大生产安全事故现场实施紧急处置、救护以及防疫处理。及时发现血吸虫病病例和感染者，规范开展治疗和管理，有效控制和消除传染源，保护人群健康。
二、单位基本情况
奉新县疾病预防控制中心隶属于奉新县卫生健康委员会，为财政全额拨款二级预算单位。本单位独立编制机构1个。编制人数36人，全额事业编制36人。实有人数74人。其中：在职人数36人，聘用人员11人；退休人员27人。
第二部分 奉新县疾病预防控制中心2022年单位预算表
（详见附表）
第三部分 奉新县疾病预防控制中心2022年单位预算
情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年奉新县疾病预防控制中心收入预算总额为2776.09 万元，较上年增加2089.09万元。其中：财政拨款收入776.09万元，较上年预算安排增加89.09万元；其他收入2000万元，较上年预算安排增加2000万元；上年结转收入0万元，较上年预算安排增加0万元。
(二)支出预算情况
2022年奉新县疾病预防控制中心支出预算总额为2776.09万元，较上年增加2089.09万元。其中：
按支出项目类别划分：基本支出359.07万元，较上年预算安排增加86.08万元，包括工资福利支出323.91万元，商品和服务支出22.48万元，对个人和家庭的补助支出12.68
万元，资本性支出0万元；项目支出2417.02万元，较上年预算安排增加2003.01万元，包括公共卫生支出417.02万元，资本性支出2000万元。
按支出功能科目划分：社会保障与就业35.87 万元，较上年预算安排增加6.68万元；卫生健康支出2713.32万元，较上年预算安排增加2077.41万元；住房保障支出26.9万元，较上年预算安排增加5万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出323.91万元，较上年预算安排增加72.71万元；商品和服务支出380.04万元，较上年预算安排增加360.39万元；对个人和家庭补助支出12.68万元，较上年预算安排增加10.55万元；债务利息支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出2059.46万元，较上年预算安排增加2059.46万元；社会福利救助支出0元，较上年预算安排减少0万元其他支出0万元，较上年预算安排减少0万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年奉新县疾病预防控制中心财政拨款支出预算总额776.09万元，较上年预算安排增加89.09万元。
按支出功能科目划分：社会保障与就业35.87万元，较上年预算安排增加6.68万元；卫生健康支出713.32万元，较上年预算安排增加77.41万元；住房保障支出26.9万元，较上年预算安排增加5万元。
按支出项目类别划分：基本支出359.07万元，较上年预算安排增加86.08万元，包括工资福利支出323.91万元，商品和服务支出22.48万元，对个人和家庭的补助支出12.68
万元，资本性支出0万元；项目支出417.02万元，较上年预算安排增加3.01万元，包括公共卫生支出417.02万元。
(四)政府性基金情况
2022年奉新县疾病预防控制中心无政府性基金支出预算。
（五）国有资本经营情况
2022年奉新县疾病预防控制中心无国有资本经营支出预算。
(六)单位运行经费等重要事项的说明
2022年，奉新县疾病预防控制中心本级机关运行经费预算22.48万元，较上年预算安排增加2.83万元，上升14.40%，主要原因是机构合并，商品服务支出增加。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，机关运行经费指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他商品服务支出。
(七)政府采购情况
2022年预算安排政府采购总额为59.46万元，其中：采购货物预算56.46万元、工程预算0万元、服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截止2021年12月31日，部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆，执法执勤用车0辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值单价200万元以上大型设备。
（九）项目支出情况说明
项目名称：结核病防治、计划免疫、艾滋病防治、血吸虫防治
1.项目概述：为全县范围内所有常住人口，以及在现居住地连续居住半年以上的流动人口，提供居民结核病防治、艾滋病防治宣传、预防接种、血吸虫防治。
2.立项依据：根据《宜春市十三五结核病防治实施方案》、《2011年江西省扩大国家免疫规划实施方案》、《江西省人民政府关于进一步加强血吸虫病防治工作和意见》和《江西省遏制与防治艾滋病十三五行动计划》文件。
3.实施主体：奉新县疾病预防控制中心
4.实施方案：奉新县疾病预防控制中心根据《宜春市十三五结核病防治实施方案》、《2011年江西省扩大国家免疫规划实施方案》、江西省人民政府关于进一步加强血吸虫病防治工作和意见》和《江西省遏制与防治艾滋病十三五行动计划》文件进行项目开展工作。
5.实施周期：经常性项目
6.年度预算安排：2022年安排财政拨款31.02万元
7.绩效目标和指标（详见《一级项目绩效目标表》）
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年奉新县疾病预防控制中心“三公”经费年初预算安排16.03万元，比上年增加3.27万元，其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是未安排出国（境）活动。
公务接待费6.26万元，比上年增加1.9万元，主要原因是：机构改革血防站并入本单位。
公务用车运行维护费9.77万元，比上年增加1.37万元，主要原因是：机构改革血防站并入本单位。
公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因
是：未安排公务用车购置。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。
（三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
三、单位涉及的专业名词
（一）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
