目 录
第一部分 奉新县史志办概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 奉新县史志办2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 奉新县史志办2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
奉新县史志工作办公室2022年部门预算情况说明
第一部分 奉新县史志办概况
一、部门主要职责
征集整理史志资料、编写、研究和出版本县地方党史成果和地情读本;担负本地革命文物和旧址的普查工作;配合有关部门进行史志宣传和教育工作;完成修志和年鉴工作任务。
二、部门基本情况
2022年县史志办共有预算单位1个,包括办本级。编制人数5人,其中:事业执行公务员编制5人。实有人数5人,其中:在职人数5人,包括事业执行公务员编制5人。
第二部分 奉新县史志办2022年部门预算表
(详见附表)
第三部分 奉新县史志办2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年史志办收入预算总额为88.15万元,较上年增加23.13万元。其中:一般公共预算财政拨款收入52.8万元,较上年增加0.43万元;上年结转(结余)0万元,较上年减少12.65万元;其他收入35.35万元,较上年增加35.35万元。
(二)支出预算情况
2022年史志办支出预算总额为88.15万元。较上年预算安排增加23.13万元,其中:
按支出项目类别划分:基本支出85.05万元,较上年预算安排增加23.13万元,包括:工资福利支出61.9万元,商品和服务支出20.05万元,资本性支出3.1万元,;项目支出3.1万元,与上年预算持平,包括:商品和服务支出1.1万元,资本性支出2万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务77.16万元,较上年预算安排增加22.85万元;社会保障和就业支出5.02万元,较上年预算安排增加0.03万元;卫生健康支出2.21万元,较上年预算安排增加0.05万元;住房保障支出3.76万元,较上年预算安排增加0.2万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出61.9万元,较上年预算安排增加5.02万元;商品和服务支出21.15万元,较上年预算安排增加13.31万元,资本性支出5.1万元,较上年预算安排增加4.8万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年史志办财政拨款支出预算52.8万元,较上年预算安排增加0.43万元。
按支出功能分类划分:一般公共服务41.81万元,较上年预算安排增加0.15万元;社会保障和就业支出5.02万元,较上年预算安排增加0.03万元;卫生健康支出2.21万元,较上年预算安排增加0.05万元;住房保障支出3.76万元,较上年预算安排增加0.2万元。
按支出经济分类划分:基本支出49.8万元,较上年预算安排增加0.43元,包括:工资福利支出42.9万元,商品和服务支出6.9万元。项目支出3万,较上年预算安排持平,包括:商品服务支出1万元,资本性支出2万元。
(四)政府性基金情况
本部门2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
2022年县史志工作办公室无国有资本经营支出预算。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算26.25万元,比2021年预算增加19.36万元,增长280.99%,主要原因是将2022年度的书籍印刷费纳入了预算,预计的办公设备购置费纳入了预算。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2022年部门政府采购总额13.72万元,其中:政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算9.72万元。
(八)国有资产占有使用情况
截止2021年12月31日,部门共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。
2022年部门预算无购置车辆安排,无购置单位价值200万元以上大型设备安排。
(九)奉新县史志办公室一级项目中各二级项目情况说明(部门本级)
一级项目:党史工作经费
1)项目概述:贯彻落实中共江西省委办公厅《关于加强地方党史工作的实施意见》,充分发挥党史工作以史为鉴、资政育人、永葆本色职能作用。此项目为党史工作提供资金保障。
2)立项依据:经县政府同意,安排叁万元整拨给县委史志办,用于解决党史工作经费,并列入以后年度财政预算。(奉府通〔2018〕466号)
3)实施主体:奉新县史志工作办公室
4)实施方案:依托资金保障,解决党史工作中存在的人员经费支出困难和办公经费不足的问题,协调解决党史工作中的资金问题和人员问题。
5)实施周期:经常性项目
6)年度预算安排:2022年安排财政拨款3万元
7)绩效目标和指标
数量指标:2022年研究成果,出版书籍1本以上
质量指标:办公效率、工作积极性提升10%以上
成本指标:党史工作经费成本控制在预算3万元内
经济效益指标:提高工作效率10%以上
满意度指标:党史工作干部反映满意度100%
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年县史志办“三公”经费年初预算安排0.68万元,其中:
因公出国(境)费0万元,主要原因是:无应公出国安排,与上年安排保持一致。
公务接待费0.68万元,与比上年持平,主要原因是:严格贯彻厉行节约相关规定,从严控制公务接待支出。
公务运行维护费0万元,主要原因是: 与上年安排保持一致。
公务用车购置费用0万元,主要原因是:无公车购置支出。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。
(八)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(四)行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(五)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、部门涉及的专业名词
(一)“三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件: