​​​ 

​目    录

第一部分  奉新县房地产管理局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  奉新县房地产管理局部门概况

一、部门主要职能

奉新县房地产管理局是主管房地产工作的县人民政府直属机构，主要职责是：

 1．贯彻执行国家和省、市、县有关房地产业和住房制度改革方针、政策和法律、法规，负责制订和实施全县房地产业管理办法、发展规划和年度计划。

2．协同县国土资源局指导房屋登记工作，负责建设个人住房信息系统。

3．依法履行全县房地产行业管理职能，规范房地产市场、查处违法违规行为。

4．负责全县房地产开发行业管理和房地产开发企业资质管理，指导、协调、监督房地产开发企业的开发经营活动；牵头组织全县开发项目竣工综合验收。

5．负责指导、监督全县保障性住房建设和管理，组织实施全县保障性住房建设、分配和管理。

6．负责指导、监督全县房地产交易市场管理；负责办理全县房产抵押登记和房屋买卖、转让、继承、赠与等手续，培育发展二级市场；负责全县房产测绘工作。

7．负责指导、监督全县城镇房屋租赁管理；负责办理全县房屋租赁登记备案并核发《房屋租赁许可证》。

8．负责指导、监督全县物业管理工作，负责物业管理企业资质管理；指导业主委员会的成立和物业管理招投标活动，规范物业管理制度，承担全县房屋维修资金的设立、归集和使用管理。

9．负责全县房地产中介机构和行业管理，规范房地产中介服务市场。

10．负责指导、监督全县白蚁防治管理；负责全县新建、扩建、装饰装修房屋的白蚁预防及原有房屋白蚁灭治工作。

11．负责全县直管公房的建设、修缮以及租赁管理工作。

12．负责住房保障和房产信息化数据库的建设，维护和管理；负责建立房地产市场预警预报体系。

13．参与城镇土地使用权的出让、转让、经营和开发利用工作。

14．负责全县房地产行业各项统计报表工作及职工教育培训。

15．负责人民群众对房地产行业信访事项的受理和办理。

16．负责管理城镇危房鉴定工作，委托技术鉴定机构开展活动。

17．承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个，包括：奉新县房地产管理局本级、奉新县住宅物业管理所、奉新县房屋征收管理办公室、奉新县公房管理所共四个单位。

本部门2020年年末实有人数99人，其中在职人员49人，离休人员0人，退休人员50人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计32217.81万元，其中年初结转和结余878.45万元，较2019年增加875.78万元，增长328 %；本年收入合计31339.36万元，较2019年增加16517.87万元，增长111.45 %，主要原因是：2020年棚户区改造拆迁补偿款和工程款增多。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入31339.36万元，占100 %；事业收入0万元，占 0%；经营收入 0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计32217.81万元，其中本年支出合计30173.36万元，较2019年增加16227.66万元，增长116.36%，主要原因是：2020年棚户区改造补偿款和工程款增多；年末结转和结余2044.45万元，较2019年增加1166万元，增长132.73%，主要原因是：部分拆迁补偿款项和工程项目款项跨年支付。

本年支出的具体构成为：基本支出469.25万元，占1.56%；项目支出29704.11万元，占98.44%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为29744.41万元，决算数为30173.36万元，完成年初预算的101.44%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1.1万元，决算数为  1.1万元，完成年初预算的100%，主要原因是正常收入正常支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为17.18万元，决算数为45.53万元，完成年初预算的265.02%，主要原因是：单位退休人员奖励金发放及机关事业单位基本养老保险缴费。

（三）卫生健康支出年初预算数为7.98万元，决算数为8.29万元，完成年初预算的103.88%，主要原因是：医保经费。

（四）城乡社区支出年初预算数为22361.23万元，决算数为22685.01万元，完成年初预算的101.45%，主要原因是：棚户区改造的拆迁户拆迁补偿安置费增加。

（五）住房保障支出年初预算数为7356.92万元，决算数为7433.43万元，完成年初预算的101.04%，主要原因是：人员增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出469.25万元，其中：

（一）工资福利支出375.05万元，较2019年减少102.9万元，下降21.53%，主要原因是：人员调出。

（二）商品和服务支出53.72万元，较2019年减少1.14万元，下降2.07%，主要原因是：缩减经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出36.41万元，较2019年增加4.26万元，增长13.25 %，主要原因是：抚恤金的增加。

（四）资本性支出4.07万元，较2019年增加3.57万元，增长714%，主要原因是：一站式办事大厅的办公设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7.23万元，决算数为6.2万元，完成预算的85%，决算数较2019年减少1.07万元，下降15%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无发生额。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无发生额。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无发生额。

（二）公务接待费支出年初预算数为7.23万元，决算数为6.2 万元，完成预算的85%，决算数较2019年减少1.07万元，下降15%，主要原因是厉行节约，严格执行中央“八项”规定。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，严格执行中央“八项”规定。全年国内公务接待84批，累计接待502人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：公务指导，业务交流。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无发生额，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无发生额；公务用车运行维护费支出年初预算数为0 万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无发生额，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无发生额。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出57.79万元，较年初预算数增加50.52万元，增长694.91%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额19.07万元，其中：政府采购货物支出4.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15万元。授予中小企业合同金额19.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.07万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有一级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金  200.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。    

组织对“工作经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出200.18万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“工作经费”等项目进行了单位自评。从评价情况来看，我局充分运用200.18万元工作经费，提高了工作水平、增强了工作能力、充分调动了全局干职工的工作积极性。较好地保障了在职职工和退休人员的福利待遇和机关运行经费 。

部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在县级部门决算中反映“工作经费”项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“工作经费”项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为200.18万元，执行数为200.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了2020年全年在职和退休人员的经费以及机关运行经费；二是通过项目的实施，提高了职工的工作的积极性，保持社会稳定。发现的问题及原因：一是有些经费没有足额安排；二是公用经费不足。下一步改进措施：一是厉行节约；二是节省开支。

部门评价项目绩效评价结果。

奉新县房地产管理局项目支出绩效评价报告

一   一、基本情况

（一）项目概况。

2020年项目预算收入200.18万元，其中：工作经费200.18万元，用于补充我局公用经费和人员经费不足。

项目绩效目标。

项目总体目标：所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，反映和考核项目绩效目标与项目实际的相符情况。阶段性目标：每阶段依据所设定的绩效目标，达到了阶段性绩效指标的清晰，细化，可衡量。

二   二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为了满足本局全体干职工经费所需，如何发挥好这笔财

政资金的使用效益，为以后年度各级财政资金安排提供重要依据，同时及时总结实际经验，分析存在的问题，更好的满足全局干职工的人员经费及日常公用经费需求。

(二)绩效评价工作过程。

   根据《奉新县财政局关于开展2020年度县级部门绩效评价工作的通知》文件要求,我局成立了绩效评价小组，通过评价指标分析、项目评分等方法，形成了项目评价结论。

综   三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

 我局充分利用200.18万元的项目资金，提高资金使用效益，保障了在职人员与退休人员工资福利及本局的工作经费。

四、绩效评价指标分析

（一）项目过程情况：实际到位资金与预算资金的比率为100%，按月拨付。资金使用符合相关的财务管理制度规定。

（二）项目产出情况：项目计划产出数量与实际产出数量一致。实际完成时间与计划完成时间一致。

项目效益情况：实施效益显著，保障了日常工作顺利开展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）存在问题及原因

1.预算编制工作有待细化，预算编制的合理性有待提高，预算执行力需进一步加强。

2.公用经费控制有一定难度，土地、房产、税务“一站式”合署办公，经费都是刚性支出。

（二）主要经验和做法

1.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理体系，规范单位财务行为，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务审核，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。

2.完善资产管理，抓好“三公”经费控制，进一步细化“三公”经费管理严格控制“三公”经费的规模和比例，把关经费支出的审核，审批。杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，合理压缩“三公”经费支出。

3.对相关人员加强培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

六、有关建议

为提高工作效率，更好地服务群众，建议每年增加项目年初预算。

七、其他需要说明的问题

无

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。  

“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

   住房保障支出（类）城乡社区支出（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。