目 录
第一部分 奉新县会埠初级中学概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 奉新县会埠初级中学概况
一、单位主要职能
（一）实施义务教育，促进基础教育发展。
（二）全面实施素质教育，以人为本，努力提高学生、教师的素质。
二、单位基本情况
本单位2020年年末职工人数 164 人，其中在职人员 81 人，离休人员 0 人，退休人员 83 人；年末其他人员 10 人；年末学生人数 671 人。
第二部分 2020年度单位决算表(见附件）
第三部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2020年度收入总计1569.04万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2019年增加197.07万元，增长14.36 %；本年收入合计 1569.04 万元，较2019年增加197.07万元，增长14.36 %，主要原因是：教师增加、补发2015-2017年乡镇工作补贴及2019年政府性奖励标准提高，增加生育险。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1569.04万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入 0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2020年度支出总计 1569.04 万元，其中本年支出合计 1569.04 万元，较2019年增加197.07 万元，增长14.36 %，主要原因是：教师增加、补发2015-2017年乡镇工作补贴及2019年政府性奖励标准提高。年末结转和结余 0 万元，较2019年增加0 万元，增长0 %，主要原因是：无增减变化。
本年支出的具体构成为：基本支出1408.04 万元，占 89.74 %；项目支出 161 万元，占 10.26 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 844.92 万元，决算数为 1569.04 万元，完成年初预算的 185.7 %。其中：
（一）教育支出年初预算数为612.63 万元，决算数为 1269.07 万元，完成年初预算的 207.15 %，主要原因是：教师增加、补发2015-2017年乡镇工作补贴及2019年政府性奖励标准提高，增加生育险。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为109.67 万元，决算数为 169.72 万元，完成年初预算的 154.76 %，主要原因是：支付一次性退休补贴。
（三）卫生健康支出年初预算数为58.01 万元，决算数为 61.31 万元，完成年初预算的 105.69 %，主要原因是：2020年增加生育险。
（四）住房保障支出年初预算数为64.61 万元，决算数为 61.94 万元，完成年初预算的 95.87%，主要原因是：教师在职转退休。
（五）其他支出年初预算数为0 万元，决算数为7 万元，净增7万元，主要原因是：增加政府性基金。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 1569.04 万元，其中：
（一）工资福利支出1113.11 万元，较2019年增加202.39 万元，增长22.22 %，主要原因是：教师增加、补发2015-2017年乡镇工作补贴及2019年政府性奖励标准提高，增加生育险。
（二）商品和服务支出162.42 万元，较2019年增加 14.76万元，增长10 %，主要原因是：基数调标。
（三）对个人和家庭补助支出132.52 万元，较2019年增减少0.07万元，下降0.001 %，主要原因是：支付一次性退休补贴人员减少。
（四）资本性支出161 万元，较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无增减变化。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较2019年增加0 万元，增长0 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0 万元，增长0 %，主要原因是:无此项支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无此项支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0 万元，增长0 %，主要原因是:无此项支出 。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无此项支出 。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无此项支出 。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0 万元，增长0 %，主要原因是: 无此项支出。全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无此项支出 ；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0 万元，增长0 %，主要原因是:无此项支出 ，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无此项支出 。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2020年度机关运行经费支出 0 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加0 万元，增长0 %，主要原因是：无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2020年度政府采购支出总额 44.86 万元，其中：政府采购货物支出 0.65 万元、政府采购工程支出 44.21 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 44.86 万元，占政府采购支出总额的 100 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车无。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 0 个全面开展绩效自评，共涉及资金 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
我单位今年未在县级单位决算中进行项目绩效自评。
（三）单位评价项目绩效评价结果。
本单位无单位评价报告向社会公开。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。 正式文本中以公开报表中的科目取舍名词解释，即只列相关科目部分解释，正文中此段删除。
财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。
教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。
教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映上述项目以外的教育附加支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外不能划分到具体科目中的支出项目
附件：
