县文联2020年度部门决算
目 录
第一部分 县文联概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 县文联概况
一、部门主要职能
奉新县文联全称是奉新县文学艺术界联合会。其是各文学艺术家协会和文艺社团的联合组织，是在中共奉新县委领导下，党和政府联系奉新广大文艺工作者的桥梁和纽带。主要职责是：
（一）、贯彻落实党中央文艺工作方针,开展县级文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作。
（二）、组织召开全县文学艺术界代表大会，组织和管理全县文联系统的各文艺家协会及文艺工作者。
（三）、组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作；组织文艺活动和文艺评奖。
（四）、主管、主办本县文艺刊物。
（五）、组织文艺界的文化交流活动，开展文艺界的对外联系和交流活动。
（六）、维护文艺社团和文艺家知识产权等合法权益。
（七）、做好为团体会员服务的工作，帮助各团体会员改善工作条件。
（八）、根据《社团管理登记条例》之规定，负责对文艺界社团进行业务指导，并接受委托对全县文艺社团进行资格审查和管理。
（九）、完成上级交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：文联本级1个。
本部门2020年年末实有人数2人，其中在职人员2人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
详见附表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计52.90万元，其中年初结转和结余3.3万元，较2019年增加25.97万元，增长96.26%；本年收入合计49.6万元，较2019年增加28.42万元，增长134.2%，主要原因是：各类文艺专项经费增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入25.88万元，占52.18%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；其他收入23.72万元，占48.82%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计52.90万元，其中本年支出合计 38.36万元，较2019年增加9.38万元，增长34.77%，主要原因是：各类文艺专项经费增加；年末结转和结余14.54万元，较2019年增加11.24万元，增长340.6 %，主要原因是：各类文艺专项经费增加。
本年支出的具体构成为：基本支出38.36万元，占100%；项目支出 0万元，占0 %；经营支出 0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为27.66万元，决算数为25.88万元，完成年初预算的93.56%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为23.13万元，决算数为21.24万元，完成年初预算的91.83 %，主要原因是：正常调整。
（二）社会保障和就业支出21.70万元，决算数为21.70万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：正常。
（三）卫生健康支出0.73万元，决算数为0.93万元，完成年初预算的127.4%，主要原因是：正常调整。
（四）住房保障支出1.54万，决算数为1.54万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：正常按进度支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出25.88万元，其中：
（一）工资福利支出19.98万元，较2019年减少4.69万元，下降19.01%，主要原因是：公益性岗位人员工资减少。
（二）商品和服务支出5.90万元，较2019年减少11.04万元，下降65.17%，主要原因是：疫情影响，文艺活动减少。
（三）对个人和家庭补助支出 0万元，较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无。
（四）资本性支出 0万元，较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.85万元，决算数为0.48万元，完成预算的56.47%，决算数较2019年增加0.29万元，增长152.63%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无此项支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：未安排出国。
（二）公务接待费支出年初预算数为 0.85万元，决算数为 0.48万元，完成预算的56.47 %，决算数较2019年增加0.29万元，增长152.63%，主要原因是：2019年省文联要来奉新搞活动，然后留了一些公务接待费准备开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：疫情影响，文艺活动减少。全年国内公务接待6 批，累计接待40人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：相关单位人员办事安排接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2019年持平，主要原因是：本单位一直无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：无购车计划；公务用车运行维护费支出年初预算数为0 万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2019年持平，主要原因是本单位无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：本单位无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出10.21万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加5.25万元，增长105.85%，主要原因是：各类文艺专项活动经费增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门本年决算无项目支出，今年未在县级部门决算中进行项目绩效自评。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
我部门无单位评价报告向社会公开。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。
附件：
