奉新县农业农村局2020年度部门决算

目    录

第一部分  奉新县农业农村局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  奉新县农业农村局部门概况

一、部门主要职能

县农业农村局是主管全县农业工作的县人民政府组成部门。（1）贯彻执行上级有关种植业和农村经济发展工作的方针、政策和法律、法规；研究提出农业和农村经济发展战略中长期发展规划，经批准后组织实施。（2）研究拟订农业的产业政策，引导农业产业结构的合理调整，农业资源的合理配置和产品品质的改善；提出有关农产品及农业生产资料价格、大宗农产品的流通、农村信贷、税收及农业财政补贴的政策建议。（3）研究提出深化农村经济体制改革的意见；指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设；稳定和完善农村基本经营制度、政策，调节农村经济利益关系，指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。（4）研究制定农业产业化经营的方针政策和大宗农产品市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化；组织菜篮子工程建设；预测并发布农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息。（5）研究农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农业用地、宜农滩涂湿地、农村可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理。（6）制定农业科技、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农战略。（7）按照农业各产业技术标准，组织实施农业各产业产品及绿色食品的质量监督、认证和农业植物新品种的保护工作；组织协调种子、农药等农业投入品质量的监测、鉴定和执法监督管理。（8）组织农业涉外事务和国际经济、技术交流与合作，组织开发国际农产品市场。（9）指导下属事业单位的工作，指导有关社会团体为农业经济发展服务。（10）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个，包括：一级预算单位农业农村局和下属单位种子管理局、果业办、乡镇农业技术推广综合站。

本部门2020年年末实有人数155人，其中在职人员70人，离休人员0人，退休人员85人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附表）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计8895.8万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增长0万元，增长0%；本年收入合计8895.8万元，较2019年减少363.07万元，下降3.92%，主要原因是：机构改革，单位合并，人员减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入8895.8万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计8895.8万元，其中本年支出合计   8895.8万元，较2019年减少363.07万元，下降3.92%，主要原因是：机构改革，单位合并，人员减少；年末结转和结余0万元，较2019年持平，主要原因是：无结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出1662.83万元，占18.69%；项目支出7232.98万元，占81.31%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1124.01万元，决算数为8895.8万元，完成年初预算的791.43%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为10万元，完成年初预算的100%，主要原因是：现代农业生产技术体系建设的增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为129.73万元，决算数为174.5万元，完成年初预算的134.51%，主要原因是：人员工资基数调整。

（三）卫生健康支出年初预算数为74.38万元，决算数为68.43万元，完成年初预算的92%，主要原因是：机构改革，人员减少。

（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为511.04万元，完成年初预算数的100%，主要原因是：奖励全县早稻良种补贴。

（五）农林水支出年初预算数为823.43万元，决算数为7586.49万元，完成年初预算的921.33%，主要原因是：增加高标准良田建设项目及中晚稻目标价格补贴。

（六）住房保障支出年初预算数为96.47万元，决算数为74.34万元，完成年初预算的77.06%，主要原因是：机构改革，人员减少。

（七）粮油物资储备支出年初预算数为0万元，决算数为471万元，完成年初预算的100%，主要原因是：增加了对早稻生产的补助。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1662.83万元，其中：

（一）工资福利支出965.23万元，较2019年减少23.76万元，下降2.4%，主要原因是：机构改革，单位合并，人员减少。

（二）商品和服务支出93.18万元，较2019年减少1.71万元，下降2.4%，主要原因是：机构改革，单位合并，人员减少。

（三）对个人和家庭补助支出604.42万元，较2019年增加485.95万元，增长410.19%，主要原因是：加大了对个人农业生产补贴。

（四）资本性支出0万元，较2019年持平，主要原因是：无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为24.1万元，决算数为22.31万元，完成预算的92.57%，决算数较2019年减少2.3万元，下降9.36%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年持平，保持不变，主要原因是无因公出国（境）预算安排。决算数较年初预算数持平的主要原因是：无因公出国（境）预算安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为11.79万元，决算数为10.02万元，完成预算的84.99%，决算数较2019年减少1.38万元，下降12.11%，主要原因是受新冠疫情影响，减少不必要接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，减少开支。全年国内公务接待257批，累计接待1750人次，其中外事接待0批，累计接待 0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出12.29万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年持平，保持不变，主要原因是无公务用车购置预算需求，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：无公务用车购置预算需求；公务用车运行维护费支出年初预算数为12.31万元，决算数为12.29万元，完成预算的99.84%，决算数较2019年减少0.92万元，下降6.96%，主要原因是严格执行中央八项规定，减少开支，年末公务用车保有  2辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，减少开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出93.18万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数减少5.76万元，降低5.82 %，主要原因是：机构改革，单位合并，人员编制数量减少。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额243.38万元，其中：政府采购货物支出5.03万元、政府采购工程支出87.05万元、政府采购服务支出151.3万元。授予中小企业合同金额243.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额243.38万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是高标准良田建设办公室公务用车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金  6721.94万元，占一般公共预算项目支出总额的92.93%。    

组织对“高标准农田建设项目”、“产量大县奖励资金用于早稻生产项目”、“中央农业专项转移支付资金早稻轮作补助”等36个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6721.94万元，政府性基金预算支出511.04万元。其中，对“高标准农田建设项目”、“产量大县奖励资金用于早稻生产项目”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，各项目实施单位对“使用财政性资金必须进行绩效评价、必须讲究使用效益”的认识得到了明显加强；在项目实施过程中，自我约束、自我检查、及时发现问题、及时纠正差错的能力和规范化程度得到进一步提高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在县级部门决算中反映高标准农田建设项目及产量大县奖励资金用于早稻生产项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，高标准农田建设项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3040.6万元，执行数为3040.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了10200亩田块高标准改造，完成高效节水灌溉面积700亩，旱涝保收提高到100%；二是项目区水稻单产可提高50公斤以上，有力促进农民增收。发现的问题及原因：山区乡镇要求实施高标准农田项目建设的愿望迫切，因为山区的农田条件本来就比较差。下一步改进措施：一是做好2020年项目的结算验收工作；二是谋划好2021年项目的设计和实施。

“产粮大县奖励资金用于早稻生产项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为471万元，执行数为471万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2020年全县完成早稻种植18.55万亩，双季稻种植面积得到恢复性增长；二是以每亩25.39元的标准对早稻种植户发放种植补助，保证了种粮效益平衡。发现的问题及原因：农民对早稻种植的积极性有待进一步提高。下一步改进措施：积极争取政策支持，加大种粮农民补贴力度，确保粮食安全。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

我部门无部门评价报告向社会公开。

附：《项目支出绩效自评表》。

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第四部分  名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。

奉新县农业农村局.XLS